中共临汾市委宣传部2017年度部门决算

第一部分  概况

一、主要职责

市委宣传部是市委主管意识形态工作的综合职能部门。市委宣传部在市委的领导下，主要履行11个方面的职责：

1、贯彻落实中央和省委、市委关于宣传思想文化工作的方针政策。按照省委宣传部和市委的部署、要求，制定宣传思想文化工作的指导方针，提出全市宣传思想文化工作的任务和措施。

2、用马克思主义中国化的最新理论成果武装党员干部、教育人民群众。按照武装头脑、指导实践、推动工作的要求，服务市委中心组理论学习，指导各级党委中心组理论学习。做好全市的理论教育、理论宣传和理论研究工作。

3、负责全市的新闻舆论工作，全面准确、及时宣传党的理论、路线、方针、政策。精心组织重大主题宣传、重点宣传和典型宣传，正确引导社会舆论。

4、负责从宏观上指导全市精神产品生产和文化事业建设。负责对全市文化产业发展进行统筹协调，制定推动文化产业发展的相关政策。

5、围绕市委、市政府的决策和工作部署，组织全市社会力量开展社会宣传活动。负责全市宣传思想文化战线重大问题、政策措施、制度建设方面的调研工作。

6、负责全市对外宣传工作，指导、协调全市对外文化交流工作，协调有关部门抓好党报党刊发行工作。

7、贯彻落实中央、省互联网信息办公室出台的方针政策、法律法规。负责推动全市互联网信息传播法制化建设，指导、协调、督促有关部门加强互联网信息内容管理。负责全市网络安全和信息化工作的指导、检查和督促等相关工作。负责网络新闻业务及其他相关业务的日常监管，负责重点新闻网站的规划建设。

8、负责全市精神文明建设工作的规划和组织实施，负责组织、协调、指导全市群众性精神文明创建活动，承担市精神文明建设指导委员会的日常工作。

9、受市委委托，会同市委组织部管理市直宣传思想文化系统各单位的领导干部和领导班子建设。

10、对新闻出版、社科理论、文学艺术、文化体育、文物旅游等部门和有关人民团体的业务进行工作指导、协调、监督和服务。并在政治方向、方针政策以及重大业务工作方面实施领导。

11、完成市委、市政府交办的其他工作。

    二、机构设置

市委宣传部为正处级建制，是市委在意识形态工作方面的综合职能部门。下设办公室、干部科、宣传科、理论科、调研室、文艺科、文化产业办公室、精神文明建设指导委员会办公室、临汾市对外宣传领导小组办公室、临汾市互联网信息办公室10个科室。行政编制25人，工勤编制4人，全额事业编制20人，在职共计40人。离退休干部20人，公益性岗位14人。一般公务用车编制2辆，财政供养2辆。各类办公房屋27间，由机关事务管理局统一调配使用。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、2017年收入支出决算总表

二、2017年收入决算表

三、2017年支出决算表

四、2017年财政拨款收入支出决算总表

五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2017年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年度收入合计1182.61万元，其中：财政拨款收入1119.37万元，占比95%；其他收入63.24万元，占比5%。

1. 支出决算情况说明

   本年支出合计1200.40万元，其中：基本支出640.41万元，占比53%；项目支出560万元，占比47%。

2. 支出决算具体情况

   我单位本年度一般公共服务支出912.65万元，完成预算的100%，用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等，较2016年决算增加290.77万元，增长31.86%，主要原因是公务员工资标准、目标考核奖标准提高提高，追加项目经费，用于扶贫工作人员补助等。文化体育与传媒支出81.23万元，用于文化事业建设专项扶持等，较2016年决算减少8.17万元，下降9.13%，主要原因是上级投入减少。社会保障和就业支出161.48万元，用于社会保障费、养老保险、职业年金的缴纳，较2016年决算增加45.31万元，增长39%，主要原因为养老保险、职业年金的缴纳、离退休人员死亡抚恤等。住房保障支出44.04万元，用于缴纳职工住房公积金，较2016年决算增加12.94万元，增长41.60%。主要原因为公积金缴纳比例提高。其他支出1万元，根据临财预〔2017〕91号2016年目标责任制考核奖励金的通知，专项用于考核业务开支。

3. 关于“三公”经费支出决算情况的说明

   2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为8.70万元，完成预算的30.63%，比上年减少3.6万元。原因是缩减“三公”经费，严格执行公务接待和公务车辆运行的管理。其中：因公出国（境）费用支出决算0万元，和上年持平。公务用车购置及运行费支出决算4.47万元，占比45.61%，比上年减少0.87万元；公务接待费支出决算4.23万元，占比22.74%，比上年减少2.74万元。

   2017年度“三公”经费支出总额为8.70万元，年初预算为28.4万元，比预算减少19.7万元，比上年支出减少3.6万元。2017年公务用车购置及运行费预算9.8万元，支出4.47万元，公务接待费年度预算18.6万元，支出4.23万元。原因是缩减“三公”经费，严格执行公务接待和公务车辆运行的管理。2017年度因公出国（境）团组数及人数均为0，公务用车购置0万元，运行费支出4.47万元，国内公务接待7批次221人。

4. 关于机关运行经费支出的说明

       2017年度我单位机关运行经费支出43.98万元，比2016年增加1.32万元，主要原因是本年度福利费增加。

5. 关于国有资产占用情况说明

   截止2017年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中，一般公务用车2辆，没有价位50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备。

6. 政府采购情况

    2017年度，政府采购支出总额139.34万元。其中：政府采购货物支出62.44万元；政府采购工程支出39.90万元；政府采购服务支出38万元。

7. 其他需要说明的情况

   2017年度，临汾市委宣传部实行绩效目标管理的项目2个，分别为第四届“十大道德楷模”颁奖典礼经费40万元；市委中心组学习经费5万元，涉及一般公共预算当年拨款45万元。

8. 其他需要公开的情况

    2017年度，临汾市委宣传部实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款45万元。根据预算绩效管理要求，我部对预算项目支出开展绩效自评，从评价情况看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效目标体系建设逐步规范、科学、合理、完善，较为充分反映财政工作目标和任务。

   第四部分 名词解释

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    附：

    1、2017年收入支出决算总表

    2、2017年收入决算表

    3、2017年支出决算表

    4、2017年财政拨款收入支出决算总表

    5、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

    6、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

    7、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

    8、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    9、2017年部门决算公开相关信息统计表

     

    2018年9月11日  

2017决算数据公开中共临汾市委宣传部.XLS