临汾市委讲师团2017年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

临汾市委讲师团是党的理论武装工作的重要力量，是市委组织实施干部在职马克思主义理论和形势政策教育的职能机构的专门队伍。担负着组织重大宣讲活动，为市委中心组学习提供服务和为县（市区）委中心组及各部委局办党委（党组）中心组学习提供辅导、检查考核的工作。并担负组织动员全市社会科学工作者，开展调查研究，撰写理论文章，为市委、市政府的科学决策提供理论依据的任务。

二、机构设置情况

临汾市委讲师团为正处级建制，全额参公事业单位。下设办公室、理研室、教研室三个科室。编制15人，现有在职人员14人，退休人员10人，财政供养一般公务用车1辆。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、临汾市委讲师团2017年收入支出决算表

二、临汾市委讲师团2017年收入决算表

三、临汾市委讲师团2017年支出决算表

四、临汾市委讲师团2017年财政拨款收入支出决算总表

五、临汾市委讲师团2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、临汾市委讲师团2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、临汾市委讲师团2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、临汾市委讲师团2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、临汾市委讲师团2017年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计218.34万元，其中：财政拨款收入213.34万元，占比97.71%；其他收入5.00万元，占比2.29%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计217.31万元，其中：基本支出179.34万元，占比82.53%；项目支出37.97万元，占比17.47%。

三、支出决算具体情况

一般公共服务支出156.84万元，完成预算的123.29%，用于人员工资、日常宣讲培训和十九大精神宣讲。较2016年决算增加9.38万元，增长6.36%，主要原因是本年度宣讲任务加重，培训次数及人数增加。

社会保障和就业支出48.20万元，完成预算的83.35%，用于离退休人员工资和机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。较2016年决算减少0.86万元，减少1.75%，主要原因是退休人员移交养老保险中心。

住房保障支出12.28万元，完成预算的119.57%，用于公积金缴费。较2016年决算增加2.49万元，增长25.43%，主要原因是人员增加、政策性调资增资。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.41万元，完成预算的23.5%，比上年减少0.11万元，原因是：严格执行中央八项规定，严控“三公”经费和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.41万元，占100%，比上年减少0.11万元；公务接待费支出决算0万元。

①2017年“三公”经费预算额度共计6.00万元，其中：公务接待费1.00万元；公务用车购置及运行费5.00万元；无因公出国（境）费。

2017年“三公”经费财政拨款支出决算较年初预算减少4.59万元，减少原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”经费和公务接待费支出。其中：公务接待费较年初预算减少1.00万元，减少原因是无公务接待；公务用车购置及运行费较年初预算减少3.59万元，减少原因是对车辆运行的油费和维修进行严格把关，降低了运行成本。

②2016年“三公”经费财政拨款支出决算为1.52万元，其中：公务用车购置及运行费1.52万元，无公务接待费和因公出国（境）费。

2017年“三公”经费财政拨款支出决算较2016年决算减少0.11万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算较2016年决算减少0.11万元，减少原因是对车辆运行的油费和维修进行严格把关，降低了运行成本。

③2017年无公务用车购置，公务用车保有量1辆。

五、关于机关运行经费增减变动原因说明

2017年本部门机关运行经费支出19.12万元，比2016年增加2.79万元，增长17.09%。主要原因是增加人员福利费。

六、关于国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套）。

七、本单位无2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算。

八、其他需要说明的情况

    2017年度，临汾市委讲师团实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款11万元。根据预算绩效管理要求，我团对预算项目支出开展绩效自评，从评价情况看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐步规范、科学、合理、完善，较为充分反映财政工作目标和任务。

第四部分　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支用；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                         中共临汾市委讲师团

                 2018年9月7日

讲师团2017年决算数据.XLS