中共临汾市委组织部2017年度部门决算

　　第一部分  概况

一、本部门职责

 1、认真贯彻落实党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策，提出落实方案并组织实施；2、提出列入市委及本部管理的干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议；3、负责全市党员、干部队伍的宏观管理工作和选拔培养中青年干部工作；4、按照党章规定，协调、规划和指导全市各级党组织建设、党员教育管理和发展工作；5、调查研究拟定全市组织、干部人事工作的主要政策和制度，指导干部人事制度改革；6、主管全市干部教育工作，制定落实干部教育规划，负责全市知识分子工作的宏观指导、组织协调、督促检查；7、负责全市组织、干部人事工作的检查督促，向市委和省委组织部反映有关情况并提出建议；8、负责全市离退休干部宏观管理，落实离退休干部政策，管理市委老干部局；9、负责《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》贯彻落实情况的监督、检查，对领导干部进行监督管理，受理党员、干部的来信来访，承办有关干部问题的调查审理工作；10、承办市委和省委组织部交办的其它工作。

二、机构设置情况

中共临汾市委组织部为正处级建制，是市委主管组织工作和干部工作的职能部门，下设办公室、研究室、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部五科、市委人才工作领导组办公室、干部教育科、干部监督科、干部信息管理科14个行政科室；下设参照管理事业单位3个：市委组织部举报中心、市委组织部党员教育中心（全市党员干部现代化远程教育工作办公室）、市委组织部网络宣传中心；事业单位2个：年度目标责任制考核办公室、党代表联络办公室。

　　第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

本年收入合计1375.55万元，其中：财政拨款收入1375.55万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

2017年我部财政拨款决算收入1375.55万元，2016年我部财政拨款决算收入1184万元，增加16.18%，主要原因在于项目预算增加和人员增加。

二、支出决算情况说明

　　本年支出合计1362.36万元，其中：基本支出748.25万元，占比54.92%；项目支出614.11万元，占比45.08%。

　　三、支出决算具体情况

一般公共服务支出1226.24万元，完成预算的134.36%，用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。较2016年决算增加105.92万元，增长9.45%，主要原因是人员增加、人员工资调整。

社会保障和就业支出77.62万元，完成预算的93.34%，用于工资福利支出、对个人和家庭的补助。较2016年决算增加3.47万元，增长4.68%，主要原因是人员增加。

住房保障支出40.26万元，完成预算的94.44%，用于对个人和家庭的补助。较2016年决算减少7.47万元，减少15.65%，主要原因是人员工资调整。

其他支出18.24万元，用于商品和服务支出。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为31.72万元，完成预算的93.93%，比上年减少1.14万元，原因是：公车运行维护费用减少。

其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元；

公务用车购置及运行费支出决算8.68万元，占当年三公经费的27.36%，完成预算的88.57%，比上年减少0.99万元；原因为严格规章制度，进一步规范公务用车使用。公务用车保有辆2辆。

公务接待费支出决算23.04万元，占当年三公经费的72.64%，完成预算的96.12%，比上年减少0.16万元。原因为严格规章制度，进一步规范公务接待。2017年国内公务接待24批次，接待人数1291人。

　　五、关于机关运行经费支出说明

　　2017年本部门机关运行经费支出79.56万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加8.79万元，增长12.42%。主要原因是机关人员增加。　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额104.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出86.6万元、政府采购服务支出17.6万元。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，市委组织部实行绩效目标管理的项目2个：会议室维修改造经费25万元，干部教育培训工作经费60万元，共涉及一般公共预算当年拨款85万元。（由于当年工作任务重，时间紧，会议室维修改造未能实施）。干部教育培训工作经费自评分值为95分，评定等级为优。

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

　　九、其他需要公开的情况

附件2：104001组织部2017年度山西省公开表样[1].xls

组织部2017年干教科自评表.doc