中共临汾市直属机关工作委员会

2017年度部门决算

　　第一部分  概况

一、本单位职责

(1）负责制定市直机关党的建设的规划，领导市直机关直属企业、事业单位党的工作。

    （2）指导和组织市直机关各级党组织和广大党员的政治理论学习，负责部门中层干部的政治理论培训，协同市有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关的干部教育和培训工作。

    （3）负责市直各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的职务任免、考核、培训工作。

    （4）指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设，实施对党员，特别是党员领导干部的监督，定期了解党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映市直各部门领导班子与领导干部的情况和问题。按照审批权限规定，负责审议和党员干部违反党纪政纪案件的处分决定。

    （5）指导市直各级党组织加强组织建设，做好对党员的教育、管理和监督工作，审批直属总支、支部发展党员和预备党员转正。配合组织、人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议。

    （6）指导市直机关各级党组织做好党员干部和职工的思想政治工作，加强社会主义精神文明建设，协助行政领导改进机关作风，提高工作效率，促进本部门、本单位各项工作的完成。

     （7）负责调整和理顺直属党组织的设置及其隶属关系。

     （8）承担市委交办的其它事项。

1. 机构设置情况

   临汾市直工委为正处级建制，是市委主管市直党建的职能机构，为市委组成部门。下设办公室、组织部、宣传部、纪工委。定编人员１４名，实有在职人员１5名，退休人员9名。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

   　　第二部分  2017年度部门决算报表

   　　一、收入支出决算总表

   　　二、收入决算表

   　　三、支出决算表

   　　四、财政拨款收入支出决算总表

   　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

   　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

   　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

   　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   　　九、部门决算公开相关信息统计表

   　　

    

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   本年收入合计255.31万元，其中：财政拨款收入245.31万元，占比96%；其他收入10万元，占比4%。

   二、支出决算情况说明

   　　本年支出合计255.31万元，其中：基本支出227.31万元，占比89%；项目支出28万元，占比11%。

   三、支出决算具体情况

   我单位一般公共服务支出194.13万元，完成预算的100%，用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等，较2016年决算增加14.49万元，上升13%，主要原因是公务员工资标准提高，项目经费增加用于扶贫工作人员补助，目标考核奖标准提高。

   社会保障和就业支出45.64万元，用于社会保障费、养老保险和职业年金的缴纳，较2016年决算减少1.56万元，下降3.3%，主要原因是离退休人员离退休费转交至机关养老中心。 

   住房保障支出14.54万元，用于缴纳职工住房公积金，较2016年决算增加了2.48万元，增长17%，主要原因是公积金缴纳比例提高。

   其他支出1万元，用于临财预【2017】91号2016年目标责任考核奖励资金的通知，专项用于考核业务开支。          

   四、关于“三公”经费支出决算情况说明

   2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.93万元，完成预算的20%，比上年减少1.15万元，原因是：缩减“三公”经费，尤其是公车运行维护费的支出，公务用车购置及运行费比上年减少1.15万元。其中公务用车购置及运行费支出决算1.93万元，占20%，比上年减少1.15万元，2017年“三公”经费年初预算为9.8万元，其中公务接待费为5万元，公务用车维护费4.8万元。2017年“三公”决算公务接待费为0，公务用车运行维护费为1.93万元，公务用车维护费比预算数减少2.87万元。主要原因是车辆运行严格管理，出行次数减少。　

   　五、关于机关运行经费支出说明

   2017年本部门机关运行经费支出25万元，比2016年增加4.87万元，增长19.5%。主要原因是：对应福利费增加。　　    

   六、关于国有资产占用情况说明

   截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，我单位无价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。

   　　七、政府采购情况

   2017年度，我单位无政府采购

   八、其他需要说明的情况

   　　2017年度，中共临汾市直属机关工作委员会实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款5万元。

临汾市市级财政支出项目绩效自评报告

评价类型:实施过程评价□      完成结果评价√

项目名称 ___党务干部及宣传资料费 _______________

项目主管部门    中共临汾市直属机关工作委员会              

项目实施单位    中共临汾市直属机关工作委员会                     

                           2018年3月22日

备注：随同自评报告项目单位还应提供下列资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计（结算评审）报告、验收报告和有关项目管理的具体规定以及单位认为需要提供的其他相关资料。

1. 　　第四部分  名词解释

   　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

   　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   　　（五）其他无需要解释的名词。

   九、其他需要公开的情况

   无

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