临汾市机关幼儿园

2017年度部门决算

第一部分　概况

一、本单位职责

负责制定并实施幼儿园远期、近期规划和工作计划；负责幼儿园一年一度的招生工作；监督指导幼儿园的教育教学和卫生保健工作；负责管理幼儿园的人员聘任、调配、经费的预算、决算及重大开支项目。

二、机构设置情况

市委机关幼儿园是市委机关事务管理局下设的全额事业单位。幼儿园现有在职人员17人（编制6人），退休人员1人。

第二部分　2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年度收入合计304.16万元，其中：财政拨款收入304.16万元，占比100%。

二、支出决算情况说明

　　本年度支出合计304.16万元，其中：基本支出191.53万元，占比62.97%；项目支出112.63万元，占比37.03%。

三、支出决算具体情况

本年度一般公共服务支出240.90万元，用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。较2016年决算减少19.77万元，减少23%，主要原因是项目支出减少。                   

社会保障和就业支出48.59万元，用于社会保障费、养老保险和职业年金的缴纳，较2016年决算增加44.30万元，增长1032.63%，增长原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出。  

住房保障支出14.07万元，用于缴纳职工住房公积金，较2016年决算增加了0.61万元，增长4.53%，主要原因是公积金缴纳比例提高。

教育支出0.60万元，较2016年决算增加了0.60万元，增长100%，增长原因是用于教师节表彰经费。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

本单位无2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表，也无经费支出。

五、关于机关运行经费支出说明

本单位无2017年机关运行经费。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、政府采购情况

本单位无2017年政府采购情况。

八、其他需要说明的情况

本单位无2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

2017年度，临汾市委幼儿园实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款18.65万元。根据预算绩效管理要求，我单位对预算项目支出开展绩效自评，从评价情况看，该项目保证了幼儿园教育教学活动的正常进行，教学设备的购置为幼儿提供了安全、优越的生活环境。有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐步规范、科学、合理、完善，较为充分反映财政工作目标和任务。

九、其他需要公开的情况

无

第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

一、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费

指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费

指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、机关事业单位基本养老保险缴费支出

指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

六、政府采购

指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

  临汾市委机关幼儿园             

                              2018年9月11日

临汾市委机关幼儿园.XLS