临汾市人民政府办公厅
2018年度部门预算
第一部分  概况
一、本部门职责
（一）负责市政府各类会议的组织实施工作。（二）协助市政府领导组织起草或审核以市政府和市政府办公厅名义发布的公文。办理党中央、国务院、省委、省政府及省直各委厅、各市发送市政府的公文。（三）受理各县市区人民政府及市政府各部门请示市政府的事项，并提出审核意见，报市政府领导同志审批。（四）根据市政府领导同志的指示，对政府部门间有争议的事项提出处理意见 ，报市政府决定。（五）督促检查市政府各部门和各县市区人民政府对市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导同志报告。（六）负责全市的政府法制和依法行政工作，组织实施市政府行政执法监督检查，协调处理重大行政纠纷和矛盾，对全市的政府法制工作和行政执法进行指导。（七）协助市政府领导同志处理需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。（八）对全市经济和社会发展等重大问题以及市政府的各项政策、决策组织调查研究，及时反映情况、提出建议。（九）负责政务信息工作，及时提供信息服务，及时向省政府报送重要信息。（十）负责市政府值班工作，及时报告重要情况；协助处理各部门和各县市区向市政府反映的重要问题，处理、接待人民群众来信来访，征集人民群众的建议和意见 。（十一）统一刻制、颁发各县市区人民政府及市政府各委、办、局印章。（十二）负责组织办理人大代表议案和政协委员提案。（十三）负责市政府驻外办事处和办公厅所属部门的管理工作。（十四）负责办公厅机关干部职工的思想政治工作、人事工作和离退休人员管理服务工作。（十五）负责全市政府系统办公自动化（电子政务）建设和管理。（十六）办理市政府领导同志交办的其他事项。

机构设置情况
临汾市人民政府办公厅（一级预算代码119）是临汾市人民政府的工作部门，正处级建制。现有在职干部职工110人，办公厅内设17个科室和直属临汾市政府办公厅电子政务中心、临汾市重点项目建设领导组办公室、临汾市应急管理服务中心、临汾市政府法制宣教中心、临汾市金融指导中心等全额事业单位。
下属归口独立核算的二级部门：119002临汾市政府机关事务管理局、119003临汾市地方志编纂委员会办公室（财务在临汾市政府机关事务管理局核算）、119004临汾市行政审批管理中心、119006临汾市政府采购中心、119007中共临汾市委临汾市人民政府接待处、119008临汾市人民政府发展研究中心、119009临汾市治理非法超限超载车辆工作办公室、119010临汾市公共资源交易中心、119011临汾市人民政府驻北京联络处。

第二部分  2018年度部门预算报表
一、临汾市人民政府办公厅部门2018年预算收支总表
二、临汾市人民政府办公厅部门2018年预算收入总表
三、临汾市人民政府办公厅部门2018年预算支出总表
四、临汾市人民政府办公厅部门2018年财政拨款收支总表
五、临汾市人民政府办公厅部门2018年一般公共预算支出预算表
六、临汾市人民政府办公厅部门2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、临汾市人民政府办公厅部门2018年政府性基金预算收入预算表
八、临汾市人民政府办公厅部门2018年政府性基金预算支出预算表
九、临汾市人民政府办公厅部门2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
十、临汾市人民政府办公厅部门2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、临汾市人民政府办公厅部门2018年市级财政项目支出绩效目标表（一）
十二、临汾市人民政府办公厅部门2018年市级财政项目支出绩效目标表（二）
十三、临汾市人民政府办公厅部门2018年市级财政项目支出绩效目标表（三）
十四、临汾市人民政府办公厅部门2018年市级财政项目支出绩效目标表（四）
十五、临汾市人民政府办公厅部门2018年市级财政项目支出绩效目标表（五）
十六、临汾市人民政府办公厅部门2018年市级财政项目支出绩效目标表（六）
十七、临汾市人民政府办公厅部门2018年市级财政项目支出绩效目标表（七）
十八、临汾市人民政府办公厅部门2018年市级财政项目支出绩效目标表（八）
十九、临汾市人民政府办公厅部门2018年市级财政项目支出绩效目标表（九）
二十、临汾市人民政府办公厅部门2018年市级财政项目支出绩效目标表（十）
二十一、临汾市人民政府办公厅部门2018年市级财政项目支出绩效目标表（十一）
二十二、临汾市人民政府办公厅部门2018年市级财政项目支出绩效目标表（十二）
二十三、临汾市人民政府办公厅部门2018年市级财政项目支出绩效目标表（十三）
二十四、临汾市人民政府办公厅部门2018年市级财政项目支出绩效目标表（十四）
第三部分  2018年度部门预算情况说明
一、2018年度部门预算数据变动情况及原因
2018年部门预算总计6754.41万元,2017年部门预算总计6182.13万元。2018年较2017年增加572.28万元，增加原因：2018年基本支出较2017年减少11.61万元，日常公用经费支出较2017年增加223.89万元，项目支出较2017年增加360万元。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算1818.53万元，比2017年减少41.26万元，原因是2018年公务接待费及公务运行维护费减少。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费1672.75万元，比上年减少3.94万元，公务用车运行维护费145.78万元，比上年减少4.32万元；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。（注：分项数如有增加，也应说明理由。
三、机关运行经费增减变动原因说明
临汾市人民政府办公厅部门2018年机关运行经费财政拨款预算194.66万元，比2017年预算增加50.63万元，增长35%,原因是2018年增加福利费和工会经费。
四、政府采购情况
2018年临汾市人民政府办公厅部门各单位政府采购预算总额0万元，无政府采购情况。
五、绩效管理情况
2018年临汾市人民政府办公厅部门实行绩效目标管理的项目14个。
政府购买服务指导性目录
项目名称：公务用车平台物业管理服务[c1204]费支出、 物业管理服务[c1204]费支出、其他向社会购买公共服务事项[C0204]费支出、政务服务中心物业管理服务费[C1204]支出                       
（二）国有资产占有使用情况
1.车辆情况：共有车辆41辆。其中：市政府机关事务管理局30辆、地方志1辆、审批中心1辆、采购中心1辆、接待处5辆、治超办2辆、发展研究中心1辆；
2.房屋情况：房屋面积120452平米。其中：市政府机关事务管理局120032平米、发展研究中心120平米、审批中心300平米。
（三）其他
我单位2018年没有政府性基金预算收入及政府性基金预算支出，因此附表7、附表8没有数据。
第四部分  名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市人民政府办公厅44号附件.xls