临汾市住房公积金管理中心

2019年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

临汾市住房公积金管理中心主要职责是：1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划； 2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况； 3、负责住房公积金的核算； 4、审批住房公积金的提取、使用； 5、负责住房公积金的保值和归还； 6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

2. 机构设置情况

临汾市住房公积金管理中心是直属于临汾市人民政府的不以营利为目的的副县级事业单位，核定事业编制132名，内设9个科室，下设20个管理部，两个下属事业单位分别是临汾市住房公积金稽查大队、临汾12329住房公积金热线办公室。其中，临汾市住房公积金稽查大队核定事业编制76名，临汾12329住房公积金热线办公室核定事业编制10名。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、临汾市住房公积金管理中心2019年预算收支总表

二、临汾市住房公积金管理中心2019年预算收入总表

三、临汾市住房公积金管理中心2019年预算支出总表

四、临汾市住房公积金管理中心2019年财政拨款收支总表

五、临汾市住房公积金管理中心2019年一般公共预算支出预算表

六、临汾市住房公积金管理中心2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市住房公积金管理中心2019年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市住房公积金管理中心2019年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市住房公积金管理中心2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市住房公积金管理中心2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市住房公积金管理中心2019年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年预算支出安排2680.61万元，其中：基本支出38.28万元，项目支出2642.33万元。比2018年预算支出2710.63万元，减少了30.02万元。其中：基本支出比2018年减少18.64万元，减少原因是2018年度有两人由在职转为退休；项目支出比2018年减少11.38万元，减少原因是信息化专项建设费用减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算41万元，比2018年减少22.82万元，原因是公务用车数量减少。其中：公务接待费11万元；公务用车运行维护费30万元，比上年减少22.82万元。

3. 机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2019年临汾市住房公积金管理中心政府采购预算总额33万元，其中：政府采购服务预算33万元。

五、绩效管理情况

2019年临汾市住房公积金管理中心实行绩效目标管理的项目20个，涉及一般公共预算当年拨款969.34万元。

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

一级目录政府履职所需辅助性事项；二级目录后勤服务；三级目录物业服务。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：一般公务用车共计6辆；

2.房屋情况：房屋建筑面积共计7169.53平米，原值45409050.01元。

3.其他国有资产占有使用情况。

（三）政府债券使用情况

我单位未使用政府债券。

4. 其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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