临汾市住房公积金管理中心

2018年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

临汾市住房公积金管理中心主要职责是：1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划； 2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况； 3、负责住房公积金的核算； 4、审批住房公积金的提取、使用； 5、负责住房公积金的保值和归还； 6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置情况

临汾市住房公积金管理中心是直属于临汾市人民政府的不以营利为目的的副县级事业单位，核定事业编制132名，内设9个科室，下设20个管理部，两个下属事业单位分别是临汾市住房公积金稽查大队、临汾12329住房公积金热线办公室。其中，临汾市住房公积金稽查大队核定事业编制76名，临汾12329住房公积金热线办公室核定事业编制10名。

第二部分  2018年度部门预算报表

一、临汾市住房公积金管理中心2018年预算收支总表

二、临汾市住房公积金管理中心2018年预算收入总表

三、临汾市住房公积金管理中心2018年预算支出总表

四、临汾市住房公积金管理中心2018年财政拨款收支总表

五、临汾市住房公积金管理中心2018年一般公共预算支出预算表

六、临汾市住房公积金管理中心2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市住房公积金管理中心2018年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市住房公积金管理中心2018年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市住房公积金管理中心2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市住房公积金管理中心2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市住房公积金管理中心2018年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

2018年预算支出安排2710.63万元，其中：基本支出56.92万元，项目支出2653.71万元。比2017年预算支出2699.2万元，增长了0.42%。其中：基本支出比2017年减少4.95万元，降低了8%，减少原因是退休人员工资移交至社保机构发放；项目支出比2017年增加16.38万元，增长了0.62%，增加原因是新增双回路电缆工程。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算63.82万元，比2017年减少1.31万元，原因是严控和缩减三公经费开支。其中：公务接待费11万元，比上年减少0.23万元，公务用车运行维护费52.82万元，比上年减少1.08万元。                 

    三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2018年临汾市住房公积金管理中心政府采购预算总额466.1万元，其中：政府采购货物预算355.1万元、政府采购工程预算93万元、政府采购服务预算18万元。

五、绩效管理情况

2018年临汾市住房公积金管理中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款466万元。

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况：一般公务用车共计11辆；

2.房屋情况：房屋建筑面积共计7169.53平米，原值45409050.01元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市住房公积金管理中心2018年单位预算公开表.xls