临汾市劳动保障监察执法队              

            2017年度部门预算

　　一、单位概况

　　（一）基本情况

　　临汾市劳动保障监察执法队于2007年6月22日正式组建运行。根据临编发〔2007〕19号文件精神，我单位设事业编制18名，截止2016年12月31日共有事业人员14人。

　　（二）主要职责

　　1.拟定全市劳动保障事业中长期发展规划和年度工作计划；

　　2.制定全市劳动保障监察制度并组织实施和监督检查；

　　3.指导检查全市的劳动保障监察工作；

　　4.承办上级交办、转办及领导批办的重要案件，组织依法查处和督办重大劳动保障违法案件；

　　5.依法监督和随机抽查全市劳动保障监察机构对用人单位的查处情况，落实内部监督机制；

　　6.协调有关单位开展劳动者维权工作；

　　7.负责全市劳动保障监察员、协管员管理和培训及资格审查认证工作。

　　（三）主要工作任务和目标规划

　　1.案件在省联动处理信息平台上运行率达到90%以上；

　　2.投诉举报案件按期结案率达到95﹪以上；

　　3.案卷抽查评查合格率在90﹪以上；

　　4.在工程建设领域实施工资保证金制度和推行农民工劳动计酬手册；

　　5.全面落实政府应急周转金制度；

　　6.专职劳动保障监察员年度巡查用人单位不少于50户次。我单位因工作需要，

　　二、2017年度部门预算报表（见附表）

　　三、2017年度部门预算情况说明

　　2017年收入安排130.54万元，其中：财政补助收入110.54万元。纳入预算管理的非税收入拨款20.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元。

　　按照收支平衡原则，2017年支出安排130.54万元，其中：基本支出96.54万元，分别为人员支出91.18万元，日常公用支出5.36万元；项目支出34.00万元，分别为：项目Ⅰ类8.00万元，项目Ⅱ类0万元，项目Ⅲ类26.00万元，项目Ⅳ类0万元。

　　2017年“三公”经费预算控制额度共计0.94万元，其中：公务接待费0.94万元，公务车辆运行维护费0万元。

　　（一）预算增减变化情况及原因

　　2017年收入和支出安排比2016年增加3.84万元。其一：基本支出增加7.84万元，主要是由于人员工资及保险、住房公积金变动所引起；其二：按照财政局要求项目支出减少4万元。

　　（二）“三公”经费增减变动原因说明

　　按照财政局要求，2017年度“三公”经费比2016年度减少0.02万元。

　　（三）政府采购：无

   （四）机关及运行经费：我单位全额事业单位无机关运行经费

四、其他说明

　　我单位2017年项目支出34.00万元，其中项目Ⅰ类为劳动保障监察工作经费8.00万元，项目Ⅲ类劳动保障监察业务26.00万元（此为2017年度我单位实行绩效目标管理的项目）。该两项项目经费均用于我单位日常巡查、书面审查、处理群众投诉举报案件以及各类劳动保障专项执法检查工作所发生的费用支出，以保证我单位工作正常运行。  

名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）其他需要解释的名词。

　　                     临汾市劳动保障监察执法队

预算报表.xls