财政预决算

2017-03-09

【附件】

　　临汾市人才交流服务中心

　　2017年单位情况及增减说明

　　一、单位基本情况及职责

　　我单位由原临汾地区编委（临地编发【1998】43号文件）批准成立，为副县级全额预算事业单位，编制为7人；2001年4月28日，根据我市地改市有关精神，更名为“临汾市人才交流服务中心”，其它不变；2009年经省人事厅批准确定为参照公务员管理单位。现有干部职工28人，其中参公人员7人，公益性岗位7人，聘用人员12人，退休2人。单位车辆编制一辆（单位公务用车）。

　　主要工作职责是：1、负责对全市各级人才市场监督管理，对各县（市、区）人才交流工作进行业务指导；2、具体负责市本级人才交流与开发，全市非公经济组织人才的评价工作；3、组织筹办以市名义召开的大型人才（智力）交流活动；4、负责组织我市各级人才交流机构、团体外出参加省外人才（智力）招聘活动。

　　二、2017年度部门预算报表

　　1.2017年预算收支总表

　　2.2017年预算收入总表

　　 3.2017年部门预算支出总表

　　 4.2017年财政拨款收支总表

　　 5.2017年一般公共预算支出预算表

　　6.2017年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表

　　 7.2017年“三公”经费预算财政拨款情况表

　　8.2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　三、预算增减变化情况和原因

　　 2017年收入安排164.04万元。

　　2017年支出安排164.04万元。其中：基本支出77.04万元，分别为人员支出72.76万元，日常公用支出4.28万元；项目支出87万元，分别为：项目Ⅰ类5.00万元，项目Ⅲ类82万元。

　　2017年“三公”经费预算额度5.30万元，其中：公务接待费0.3万元，公用用车运行维护5万元。

　　2017年机关运行经费财政拨款预算4.28万元。

　　（一）2017年人员支出比2016年增加5.64万元（原因是人员工资调整）；

　　（二）2017年“三公”经费预算比2016年减少0.7万元，减少11%，原因是响应国家政策，节省开支。

　　（三）机关运行经费财政拨款预算比2016年预算增加

　　0.06万元，增长1%，原因是（人员工资总额增加）；

　　（四）项目经费较2016年减少0.5万元，减少6%，原因是按照财政规定执行核减。

　　国有资产占有情况

　　（五）中心2016年6月底财政调拨一辆公务用车。

　　（六）绩效管理情况

　　 2017年中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款80万元。

　　四、2017年支出安排的主要项目情况

　　2017年项目经费87万元，分别是：

　　项目Ⅰ类人才中心：人才交流工作经费5万元。我单位负责市本级人才交流与开发，组织筹办以市名义召开的每年三次大型人才（智力）交流活动。由于工作量大，主要用于版面制作、办公耗材等费用。

　　项目Ⅲ类82万元：

　　①人事档案管理服务经费80万元。主要用于：主要用于支付档案管理人员的工资、各项社会保险金的缴纳及管理服务期间所用的档案盒、档案袋、皮、纸张等耗材所产生的费用。

　　②引进人才专项费2万元。每年以市局名义组织各县（市、区）外出引进高技能人才，主要用于交通费、差旅费等支

出。

五、名词解释：

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市人才交流服务中心

　　 2017年3月19日

			预算02表
部门预算收支总表
单位名称：临汾市人才交流服务中心			单位：万元
收入		支出
项目	本年预算	项目	本年预算
一、财政拨款（补助）	164.04	一、基本支出	77.04
二、纳入预算管理的非税收入拨款		工资福利支出	56.51
预算管理的行政事业性收费收入拨款		商品和服务支出	4.28
罚没收入拨款		对个人和家庭的补助	16.25
专项收入拨款		二、项目支出	87.00
国有资源（资产）有偿使用收入		工资福利支出
政府住房基金收入		商品和服务支出	82.00
政府性基金收入拨款		对个人和家庭的补助
三、财政专户管理的非税收入拨款		对企事业单位的补贴
四、国有资本经营收入		转移性支付
		债务利息支出
		债务还本支出
		基本建设支出
		其他资本性支出
		其他支出	5.00
		自收自支单位政策性补助
收入总计	164.04	支　　　出　　　总　　　计	164.04

临汾市人才交流服务中心2017年部门预算收入总表
						单位：万元
项目	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	专户管理的非税收入拨款	国有资本经营收入
科目编码	科目名称
	合计	164.04	164.04
201	一般公共服务支出	149.80	149.80
10	人力资源事务	149.80	149.80
01	行政运行（人力资源事务）	62.80	62.80
99	其他人力资源事务支出	87.00	87.00
208	社会保障和就业支出	8.55	8.55
05	行政事业单位离退休	8.55	8.55
01	归口管理的行政单位离退休	8.55	8.55
221	住房保障支出	5.69	5.69
02	住房改革支出	5.69	5.69
01	住房公积金	5.69	5.69

临汾市人才交流服务中心2017年部门预算支出总表
				单位：万元
项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
	合计	164.04	77.04	87.00
201	一般公共服务支出	149.80	62.80	87.00
10	人力资源事务	149.80	62.80	87.00
01	行政运行（人力资源事务）	62.80	62.80
99	其他人力资源事务支出	87.00		87.00
208	社会保障和就业支出	8.55	8.55
05	行政事业单位离退休	8.55	8.55
01	归口管理的行政单位离退休	8.55	8.55
221	住房保障支出	5.69	5.69
02	住房改革支出	5.69	5.69
01	住房公积金	5.69	5.69


临汾市人才交流服务中心2017年财政拨款预算收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	164.04	一般公共服务支出	149.80	149.80
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出
		国防支出
		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	8.55	8.55
		社会保险基金支出
		医疗卫生与计划生育支出
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		国土海洋气象等支出
		住房保障支出	5.69	5.69
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出

本年收入合计	164.04	本年支出合计	164.04	164.04

临汾市人才交流服务中心2017年一般公共预算支出预算表
				单位：万元
项目	2017年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	164.04	77.04	87.00
201	一般公共服务支出	149.80	62.80	87.00
10	人力资源事务	149.80	62.80	87.00
01	行政运行（人力资源事务）	62.80	62.80
99	其他人力资源事务支出	87.00		87.00
208	社会保障和就业支出	8.55	8.55
05	行政事业单位离退休	8.55	8.55
01	归口管理的行政单位离退休	8.55	8.55
221	住房保障支出	5.69	5.69
02	住房改革支出	5.69	5.69
01	住房公积金	5.69	5.69

临汾市人才交流服务中心2017年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表
		单位：万元
经济科目名称	预算数	备注
**	1	2
合计	77.04
工资福利支出	50.81
基本工资	27.71
奖金	2.31
津贴补贴	17.40
其他社会保障缴费	3.39
绩效工资
商品和服务支出	9.98
办公费	0.40
印刷费
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费	0.50
取暖费
物业管理费
差旅费	0.50
维修(护)费
租赁费
会议费
培训费
公务接待费
专用材料费
劳务费
委托业务费
工会经费	0.90
福利费	0.02
公务用车运行维护费	1.96
其他交通费用	5.70
对个人和家庭的补助	16.25
离休费
退休费	8.03
生活补助
抚恤金
住房公积金	5.69
奖励金	0.01
采暖补贴	2.52


临汾市人才交流服务中心2017年“三公”经费预算财政拨款情况表
	单位：万元
项目	2017年预算数
合计	5.30
因公出国（境）费
公务接待费	0.30
公务用车购置及运行费	5.00
①公务用车购置费
②公务用车运行维护费	5.00
会议费小计	0.50
一类	0.50
二类
三类
四类
培训费	0.20

2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元
单位名称	2017年预算数

合计	4.28

临汾市人才交流服务中心	4.28

临汾市人才交流服务中心	4.28

(504003)临汾市人才交流服务中心1.xls

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