临汾市残疾人联合会2017年预算公开

第一部分  单位概况

1. 基本情况

临汾市残联成立于1989年4月，正县级全额事业单位，参照公务员管理，内设4个科室：办公室、康复科、组宣科、维权科。机关编制13人，现有工作人员15人，其中副县级以上干部3人、正科级干部4人、科员6人、公益性岗位2人，中共党员12人，大专以上文化程度15人。

1. 主要职责

一是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

二是团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

三是弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

四是开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

五是协助政府研究、制定和实施残疾人事业的有关规划和计划，对有关业务领域进行指导的管理。

六是承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

七是指导和按规定管理各类残疾人社团组织。

八是开展残疾人事业的对外交往与合作。

九是承担市委、市政府交办的其它工作。

1. 科室设置

办公室:协助领导处理日常工作，协调机关各科室工作，负责文书、机要、保密、档案工作；负责综合性文件起草和文件核稿编印工作；负责全市性残疾人工作会议会务工作；负责机关及直属单位组织人事、机构编制工作；负责资金计划编制，管理事业经费和基建投资；指导基层残联综合设施建设；负责机关和直属事业单位经费管理；负责固定资产管理和残疾人事业统计工作；承担残联系统内部审计工作；对直属单位财务进行指导、检查；办理日常涉外事务；负责机关行政后勤工作；负责机关和直属单位党群工作；负责机关离退休人员管理服务工作；开发和管理残疾人福利基金；开发和管理国际合作项目；联络、接收国内外人士为残疾人事业的捐赠。

康复科:组织制定和实施全市残疾人康复计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；开展残疾预防工作；指导残疾人辅助器具开发、供应、服务；指导残疾人康复行业协会，开展学术交流；组织康复人才培训。

组宣科:负责残疾人组织的自身建设，指导下级残联工作，协助管理县市区残联领导班子；培训残疾人工作者；调查掌握残疾人状况，管理和发放残疾人证；联络、教育、培养、表彰残疾人；指导基层和社区残疾人工作，组织志愿者助残活动；承担市政府残疾人工作委员会日常工作；承担各类残疾人协会日常工作。宣传残疾人事业；组织制定和实施全市残疾人教育工作计划；促进和开展残疾人学前教育、义务教育、高级中等以上教育和成人教育；负责盲文、手语的研究与推广；组织提供残疾人特需读物和精神文化产品，推动残疾人信息的无障碍；开展残疾人文化、艺术活动；管理和发展残疾人体育；指导残疾人文化、体育机构的业务工作；组织开展助残活动。组织落实福利措施，开展社会保险；拟定全市残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人按比例就业和残疾人职业技能培训；指导残疾人组织兴办福利企业；负责残疾人劳动服务网络建设；组织实施残疾人康复扶贫，协助有关部门开展残疾人社会保障工作；开展盲人按摩与盲人辅导工作。

维权科:协助有关部门研究、制定维护残疾人权益；参与残疾人政策法规调研工作；配合有关方面对执行情况进行检查、督导；负责涉及残疾人优惠政策的落实；协助处理人大代表、政协委员有关残疾人的议案、提案；配合有关部门做好法律工作人员的培训和普法宣传工作，为残疾人提供法律援助和服务；负责残疾人来信来访工作；负责无障碍设施建设的推进工作。

第二部分  2017年度部门预算报表

1. 临汾市残疾人联合会2017年预算收支总表

2. 临汾市残疾人联合会2017年预算收入总表

3. 临汾市残疾人联合会2017年预算支出总表

4. 临汾市残疾人联合会2017年财政拨款收支总表

5. 临汾市残疾人联合会2017年一般公共预算支出预算表

6. 临汾市残疾人联合会2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

7. 临汾市残疾人联合会2017年政府性基金预算收入预算表

8. 临汾市残疾人联合会2017年政府性基金预算支出预算表

9. 临汾市残疾人联合会2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

10. 临汾市残疾人联合会2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

我单位2017年部门预算收入337.47万元，其中：财政补助收入214.47万元，纳入预算管理的非税收入拨款123.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元。

按照收支平衡原则，2017年预算支出337.47万元。其中：基本支出200.47万元，分别为人员支出192.11万元，日常公用支出8.36万元；项目支出137.00万元，分别为：项目Ⅰ类16.00万元，项目Ⅱ类0万元，项目Ⅲ类121.00万元，项目Ⅳ类0万元。

相比于2016年收入、支出安排的327.88万元，本年度收入、支出安排增加了9.59万元。其中，基本支出增加23.19万元，增加的主要原因是工资调整；项目支出减少13.60万元，减少的原因是压减一般性项目支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

我单位“三公”经费预算0万元，比2016年预算10万元，减少10万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位机关运行经费财政拨款预算8.36万元，比2016年减少200元，减少原因是压缩日常开支。

1. 其他说明

（一）政府采购情况

2017年临汾市残疾人联合会无政府采购预算。

1. 国有资产占有使用情况

车辆情况：我单位公务用车编制数为2辆，实有2辆。

（三）绩效管理情况

2017年临汾市残疾人联合会实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款95万元。

四、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五） 其他需要解释的名词。

 附件：1、临汾市残疾人联合会2017年预算收支总表

      2、临汾市残疾人联合会2017年预算收入总表

          3、临汾市残疾人联合会2017年预算支出总表

          4、临汾市残疾人联合会2017年财政拨款收支总表

          5、临汾市残疾人联合会2017年一般公共预算支出

            预算表

          6、临汾市残疾人联合会2017年一般公共预算安排

            基本支出分经济科目表

          7、临汾市残疾人联合会2017年政府性基金预算收

            入预算表

          8、临汾市残疾人联合会2017年政府性基金预算支

            出预算表

          9、临汾市残疾人联合会2017年“三公”经费预算

             财政拨款情况统计表

          10、 临汾市残疾人联合会2017年机关运行经费预

             算财政拨款情况统计表

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