财政预决算

2019-04-03

【附件】

临汾市卫生健康委员会2019年度部门预算

第一部分概况

一、本部门职责

市卫生健康委员会贯彻落实党中央、省委、市委关于卫生健康工作的各项方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（－）贯彻落实党和国家国民健康方针政策，负责拟定相关政策规划，负责职责范围内的标准化工作。统筹规划卫生健康资源配置，指导县（市、区）卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）贯彻执行医药卫生体制改革重大方针、政策、措施，协调推进深化医药卫生体制改革。落实分级诊疗制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议，协调推进药品供应保障制度建设。组织实施医疗卫生行业综合监管制度建设。

（三）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，执行国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法汇总上报法定报告传染病疫情信息，及时准确报告突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）负责组织拟订应对人口老龄化措施办法并监督实施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，实施基本药物目录，负责开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。负责组织开展食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准，负责食品企业标准备案和食品安全标准跟踪评价工作。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全的监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督管理，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

（七）贯彻医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

（八）贯彻执行国家生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）负责组织拟定并实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设。组织实施卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。

（十）组织并实施全市中医药事业中长期发展规划和技术标准。加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。

（十ー）负责组织卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。组织开展卫生健康国际交流合作与援外工作。

（十二）负责市级保健对象的医疗保健工作，负责市级部门有关干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）承担市爱国卫生运动委员会、市老龄工作委员会、市防治艾滋病工作委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市人民政府地方病防治领导小组的日常工作。指导市计划生育协会的业务工作。

（十四）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

市卫健委下属 21个二级预算单位（含委机关），编制内实有在职人数2753人，离休29人，退休 276 人。委机关内设职能科室15个。

第二部分 2019年度部门预算报表（附后）

一、卫生健康部门2019年预算收支总表

二、卫生健康部门2019年预算收入总表

三、卫生健康部门2019年预算支出总表

四、卫生健康部门2019年财政拨款收支总表

五、卫生健康部门2019年一般公共预算支出预算表

六、卫生健康部门2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、卫生健康部门2019年政府性基金预算收入预算表

八、卫生健康部门2019年政府性基金预算支出预算表

九、卫生健康部门2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、卫生健康部门2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、卫生健康部门2019年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019 年卫生健康部门支出预算16811.16万元，与上年基本持平。具体如下：

（一）教育支出预算152.64万元；

（二）社会保障和就业支出预算977.85万元；

（三）医疗卫生支出预算15422.71万元；

（四）住房保障支出257.96万元。

支出预算中财政补助资金16614.16万元，同比增加4%；纳入预算管理的非税收入拨款1697万元。其中：

（一）基本支出8813.22万元，同比增加8%。主要原因：人员经费的正常浮动。

（二）项目支出9497.94万元，同比增加11%。主要原因：财政增加对公立医院改革的经费投入。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算107.58万元，比2018年减少3.75万元，原因是根据政策要求进行下调，以及三公经费实际支出的下降。其中：公务接待费21.34万元，比上年减少2.78万元，公务用车运行维护费86.24万元，比上年减少0.97万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

卫生健康部门2019年所属委机关和计划生育协会两家行政参公单位的机关运行经费预算74.63万元，比2018年预算增加34.41万元，同比增加85%，原因是2019年机关运行经费预算内的专项商品和服务支出，增加了公务员车补。

四、政府采购情况

2019年卫生健康部门各单位政府采购预算总额28.95万元，其中：政府采购货物预算12.95万元、政府采购服务预算16万元。

五、绩效管理情况

2019年卫生健康部门实行绩效目标管理的项目63个。

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录


代码/ 目录	一级目录	二级目录	三级目录
501A	基本公共服务事项	A19项
501A09		基本医疗卫生类
501A0901			基本医疗卫生规划、政策、法规、标准研究、咨询、宣传服务及基本公共卫生服务项目考核评估
501A0902			政府组织的基本医疗卫生信息采集、发布辅助性工作及信息系统运行维护工作
501A0903			政府组织的群众健康检查服务
501A0904			突发公共事件卫生应急处置辅助性工作
501A0905			对灾害事故实施紧急医学救援的辅助性工作
501A0906			政府组织的重大疾病预防辅助性工作
501A0907			公共卫生状况的评估
501A0908			公共医疗卫生知识普及与推广
501A0909			公共医疗卫生项目的实施与管理
501A0910			政府组织的公共医疗卫生交流合作
501A0911			公共医疗卫生成果推广应用
501A0912			食品安全标准规划、研究咨询及宣传
501A0913			其他政府委托的医疗卫生服务
501A10		人口和计划生育服务类
501A1001			人口和计划生育政策研究、影视宣传制作服务
501A1002			为符合条件的育龄夫妇免费提供计划生育、优生优育技术服务
501A1003			为城乡居民免费提供计划生育、优生优育、生殖健康等科普宣传教育和咨询服务
501A1004			其他政府委托的人口和计划生育服务
501D	技术服务事项	D9项
501D01		科研类
501D0101			科技发展规划和政策研究、宣传服务
501D0102			基础性科学技术研究、咨询、信息检索及成果转化服务
501D0103			基础性科学人才再培训
501D0104			政府组织的科学技术交流与合作
501D0105			科研能力管理与评估
501D0106			政府组织的科研资讯收集与统计分析
501D0107			科普知识的普及与推广
501D0108			其他政府委托的科研服务
501D02		行业规划类
501D0201			本部门的行业布局等总体规划研究服务
501D0202			本部门的专项性规划的研究
501D0203			本部门的行业规划评估服务
501D0204			其他政府委托的行业规划服务
501D05		行业统计分析类
501D0501			行业统计指标研究、制订等辅助性工作
501D0502			政府组织的发展评估
501D06		资产评估类
501D0601			因资产盘盈入帐、资产转让、拍卖和税费征缴而实施的资产评估服务
501D0602			其他政府委托的资产评估服务
501D07		检验/检疫/检测类
501D0701			食品安全监督抽检工作
501D0702			产品强制检验辅助性工作
501D0703			强制性卫生检疫辅助性工作
501D0704			区域性防范疫情开展的动植物检疫辅助性工作
501D0705			强制性动植物检疫辅助性工作
501D0706			其他政府委托的检验、检疫、检测服务
501D08		监测服务类
501D0801			食品安全风险监测及评估工作
501D0805			公共医疗卫生监测
501D0807			其他政府委托的监测服务
501E	政府履职所需辅助性事项	E13项
501E01		法律服务类
501E0101			行政诉讼代理应诉法律服务
501E0102			政府法律顾问服务
501E0103			政府法律咨询服务
501E0104			政府非诉讼法律代理服务（含文书和证明）
501E0105			行政调解辅助性工作
501E0106			司法救助辅助性工作
501E0107			其他政府委托的法律服务
501E02		课题研究类
501E0201			政府决策、执行、监督等方面的通用课题研究
501E0202			政治建设、经济建设、社会建设、文化建设等方面的专项性课题研究
501E03		政策（立法）调研、草拟、论证类
501E0302			公共政策调研、草拟、论证等的辅助性工作
501E04		会议、经贸活动和展览服务类
501E0401			卫生计生相关会议会场布置、会场服务等辅助性工作及服务
501E0403			其他政府委托的会议、经贸活动和展览服务
501E06		评估类
501E0701			卫生计生方面的民生项目执行情况和实施效果绩效评价、评估工作
501E07		绩效评价类
501E0702			资金使用绩效评价辅助性工作
501E08		工程服务类
501E0801			公共工程规划
501E0802			公共工程可行性研究报告草拟辅助性工作
501E0803			公共工程安全监管辅助性工作
501E0804			公共工程的概（预）、结（决）算审核工作
501E0805			公共工程评价
501E0806			其他政府委托的公共工程管理服务
501E09		项目评审类
501E0901			公共项目规划、设计、可行性研究等专家评审服务
501E0902			政府资金申报的专家评审服务
501E0903			政府设立奖项的专家评审服务
501E0904			重大事项第三方评审服务
501E0905			其他政府委托的评审服务
501E10		咨询类
501E1001			立法咨询
501E1002			司法咨询
501E1003			行政咨询
501E1004			其他政府委托的咨询服务
501E11		技术服务、技术业务培训类
501E1101			行政机关履职需要的技术服务、政府工作人员专业技能培训服务
501E12		审计服务类
501E1201			因审计力量不足聘请审计人员服务
501E1202			重大事项第三方审计服务
501E1203			因自身人员力量不足的内部审计服务

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况；市卫健委所属21个预算单位共有一般公务及业务用车68辆。

2、房屋情况；办公用房面积 193084.24平方米。

（三）政府债券使用情况

本部门未使用政府债券。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。