临汾市老龄工作委员会办公室2018年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

主要职责任务：贯彻落实党和国家有关老龄工作的方针、政策和法律法规；办理全市老龄工作委员会决定的事项，负责对市老龄工作委员会成员单位的联系、协调工作；检查、监督《中华人民共和国老年人权益保障法》等法律、法规的执行情况；负责全市老龄工作系统干部培训工作；组织开展老年社区服务业，发展养老、助老等社会公益事业；推动和指导老年福利设施建设、老年活动场所建设及老年产业化发展；组织指导老年社团，开展适合老年人特点的大型社会活动，加强老年人群的社会化管理；承办市老龄工作委员会交办的其他事项。 

二、机构设置情况

我单位正处级建制，财政拨款事业编制8名，在职人员8名，退休人员6名，设综合科、组织宣传科、老龄事业发展科，现有在编车辆1部。

第二部分  2018年度部门预算报表

一、 临汾市老龄工作委员会办公室2018年预算收支总表

二、 临汾市老龄工作委员会办公室2018年预算收入总表

三、 临汾市老龄工作委员会办公室2018年预算支出总表四、 临汾市老龄工作委员会办公室2018年财政拨款收支 

     总表 

五、 临汾市老龄工作委员会办公室2018年一般公共预算支出预算表

六、 临汾市老龄工作委员会办公室2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、 临汾市老龄工作委员会办公室2018年政府性基金预算收入预算表

八、 临汾市老龄工作委员会办公室2018年政府性基金预算支出预算表

九、 临汾市老龄工作委员会办公室2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、 临汾市老龄工作委员会办公室2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市老龄工作委员会办公室2018年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

临汾市老龄工作委员会办公室2018年预算比去年减少6.96万元，原因是退休人员工资由机关事业养老保险中心发放。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算5.4万元，比2017年减少0.2万元，原因是公车管理制度化，减少公车运行维护费用。其中；公务接待费0.8万元，与上年比较无变化，公务用车运行维护费4.6万元，比上年减少0.2万元；无因公出国（境）费及公务用车购置费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

临汾市老龄工作委员会办公室2018年机关运行经费财政拨款预算4.99万元，比2017年预算增加1.61万元， 增长32.26%,原因是增加福利费及老干部慰问金。

四、政府采购情况

2018年临汾市老龄工作委员会办公室政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元。

五、绩效管理情况

2018年临汾市老龄工作委员会办公室实行绩效目标管理的项目一个。

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；在编车辆一部；

2.房屋情况；占用机关事务管理局办公室三间；

3.其他国有资产占有使用情况：无。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

预算公开附表.xls