中共临汾市委宣传部2018年度部门预算

为做好预算信息公开工作。根据临财预[2018]44号文件精神，现将我部2018年部门预算信息公开如下：

            第一部分    概况

一、部门职责

市委宣传部是市委在意识形态工作方面的综合职能部门，负责贯彻落实中央和省、市委在宣传思想工作方面的各项方针政策；引导和把握社会舆论；对新闻出版、社科理论、文化艺术等部门的工作进行指导，并在政治方向、政策引导和组织保证上实施领导；组织城乡社会力量、开展三个文明建设和社会宣传活动；对全市宣传文化系统的工作和产业发展实行统一管理；进行调查研究，及时向上级党委反馈意识形态方面的新情况、新动向。归口领导和协调市文化局、临汾日报社、市广播电视台、市文物旅游局、市文联、市新闻中心和市委讲师团等宣传文化系统单位及领导班子队伍建设、干部管理教育等方面的工作。

市新闻中心作为市委市政府唯一的新闻舆论工作职能部门，主要职责是：负责全市的新闻舆论工作；组织协调全市重大新闻报道活动；策划组织重大阶段性报道；采编反映市委、市政府重大举措和突出成就以及全市重大新闻资料；代表市委市政府接待省级以上新闻媒体领导和记者；负责全市新闻舆论工作业务指导，培训新闻舆论队伍；组织协调省级新闻单位驻临记者站相关工作；承办市委、市政府交办的其他工作。

临汾市委讲师团是党的理论武装工作的重要力量，是市委组织实施干部在职马克思主义理论和形势政策教育的职能机构的专门队伍。担负着组织重大宣讲活动，为市委中心组学习提供服务和为县（市区）委中心组及各部委局办党委（党组）中心组学习提供辅导、检查考核的工作。并担负组织动员全市社会科学工作者，开展调查研究，撰写理论文章，为市委、市政府的科学决策提供理论依据的任务。

二、机构设置

市委宣传部为正处级建制，是市委在意识形态工作方面的综合职能部门。下设办公室、干部科、宣传科、理论科、调研室、文艺科、文化产业办公室、精神文明建设指导委员会办公室、临汾市对外宣传领导小组办公室、临汾市互联网信息办公室10各科室。行政编制25人，工勤编制4人，全额事业编制15人，在职共43人。离退休人员14人（含离休1人）。

临汾市新闻中心成立于2005年，参公事业单位，隶属市委宣传部管理，核定编制6人，在职共计6人，退休1人，正处级建制，领导职数1正1副，内设办公室、新闻科两个职能科室。

临汾市委讲师团为正处级建制，全额参公事业单位。下设办公室、理研室、教研室，三个科室。编制15人，现有在职人员13人，退休人员9人，财政供养一般机要通信用车1辆。

第二部分 2018年度部门预算报表

一、市委宣传部部门2018年预算收支总表

二、市委宣传部部门2018年预算收入总表

    三、市委宣传部部门2018年预算支出总表

    四、市委宣传部部门2018年财政拨款收支总表

五、市委宣传部部门2018年一般公共预算支出预算表

六、市委宣传部部门2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表   

七、市委宣传部部门2018年政府性基金预算收入预算表

八、市委宣传部部门2018年政府性基金预算支出预算表   

九、市委宣传部部门2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表   

十、市委宣传部部门2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、市委宣传部部门2018年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

    一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

2018年收入安排1031.81万元，其中财政补助收入1031.81万元。按照收支平衡原则，支出安排1031.81万元。

其中：基本支出711.81万元。分别为人员支出628.53万元，日常公务支出83.28万元。项目支出320万元，分别为项目一类50万元，项目三类270万元。因人事变动、工资调整等原因，部门预算比上年增加15.04万元。项目预算增加28万元。本年度主要项目预算为项目一类对外宣传业务工作经费18万元，文化事业建设经费15万元，新闻工作经费6万元，宣讲调研经费11万元；项目三类“临汾随手拍”工作经费20万元，“平阳记忆”文化工程经费50万元，公民思想道德建设经费40万元，公益广告宣传工作经费15万元，梨花奖评送活动经费13万元，社会宣传工作经费12万元，深圳文博会工作经费8万元，市委中心组学习工作经费5万元，网评工作经费18万元，网信办工作经费15万元，文明和谐单位创建工作经费9万元，新闻宣传奖励基金经费30万元，宣传报经费5万元，效能建设支出30万元。共计320万元。

    二、“三公”经费增减变动原因说明

    2018年“三公”经费预算47万元，比上年减少1.1万元，按照相关规定，每年在上年基础上递减至少2%。其中，因公出国（境）费用0万元，和上年相同，公务接待费27.8万元，比上年减少0.6万元，公务用车运行维护费19.2万元，比上年减少0.5万元，公务用车购置费0万元，和上年相同。

    三、机关运行经费增减变动原因说明

市委宣传部部门2018年所属部机关、市网信办、市新闻中心、市委讲师团等4家行政参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算38.67万元，比2017年预算增加10.14万元，增长35.5%，原因是人员工资有所变化。

    四、政府采购情况

2018年市委宣传部部门各单位政府采购预算总额16.5万元。其中：政府采购货物预算16.5万元。

    五、绩效管理情况

     2018年市委宣传部部门实行绩效目标管理的项目4个。分别为公民思想道德建设经费40万元，市委中心组（市委常委）学习工作经费5万元，新闻工作经费6万元，宣传调研经费11万元。

    六、其他说明

    （一）政府购买服务指导性目录

    （二）国有资产占有使用情况

    1、车辆情况：一般公务用车编制3辆，一般机要通信用车1辆，实有4辆。其中：部机关2辆，新闻中心1辆，讲师团1辆。

    2、房屋情况：占用办公室、会议室共计37间。其中，部机关27间、新闻中心3间、讲师团7间。

    3、其他国有资产占有使用情况：无

    （三）其他

    无

             第四部分 名词解释

    （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。          

                                      2018年5月7日

44号附件2.xls