临汾市老龄工作委员会办公室2017年度部门预算公开

第一部分 概况

一、主要职责：贯彻落实党和国家有关老龄工作的方针、政策和法律法规；办理全市老龄工作委员会决定的事项，负责对市老龄工作委员会成员单位的联系、协调工作；调查研究并制定全市老龄事业发展规划和老年人维权政策规定并组织实施；检查、监督《中华人民共和国老年人权益保障法》等法律、法规的执行情况；指导县（市）区、市直机关及企事业单位老龄组织开展工作；组织、协调有关老龄事务的对外交流和重大活动；负责全市老龄工作系统干部培训工作；组织开展老年社区服务业，发展养老、助老等社会公益事业；推动和指导老年福利设施建设、老年活动场所建设及老年产业化发展；组织指导老年社团，开展适合老年人特点的大型社会活动；完成市委、市政府交办的其他工作；承办市老龄工作委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况：参公事业单位，内设综合科、组织宣传科、老龄事业发展科。

第二部分 2017年度部门预算报表

一、临汾市老龄工作委员会办公室2017年预算收支总表

二、临汾市老龄工作委员会办公室2017年预算收入总表

三、临汾市老龄工作委员会办公室2017年预算支出总表

四、临汾市老龄工作委员会办公室2017年财政拨款收支总表

五、临汾市老龄工作委员会办公室2017年一般公共预算支出预算表

六、临汾市老龄工作委员会办公室2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市老龄工作委员会办公室2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

八、临汾市老龄工作委员会办公室2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

   2017年收入预算131.57万元，其中：一般公共预算收入131.57万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。2017年支出安排131.57万元，其中：社会保障和就业支出126.20万元，住房保障支出5.37万元。2017年预算比2016年增加3.77万元，主要包括人员支出增加7.63万元，老龄事业专项发展支出项目减少3.86万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明  

我单位认真贯彻落实中央“八项规定”常态化、长效化，加强支出管理，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。“三公”经费公共预算财政拨款预算支出5.60万元，较2016年度5.80万元下降了3.45%。  

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位（参公事业单位）2017年 机关运行经费财政拨款预算3.38万元，与2016年预算机关运行经费3.38万元相比无变化，主要原因是我单位无人员调整。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2017年我单位政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；在编车辆一辆。

2.房屋情况；使用市政府机关事务管理局办公室3间，共45平米。

3.其他固定资产为办公设备。

（三）绩效管理情况

2017年我单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款6万元。

五、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五） 其他需要解释的名词。

老龄委.xls