临汾市爱国卫生运动委员会办公室

2017年度部门预算公开

第一部分   概况

一、本部门职责

临汾市爱国卫生运动委员会办公室成立于1982年5月，正科级，隶属于临汾市卫生和计划生育委员会，全额事业单位。编制3人，实有人数3人，在职3人，退休2人，车辆编制1辆，实有车辆1辆。

主要职责

组织实施有关爱国卫生工作的法律、法规、规章和方针、政策；统一规划、部署和协调本行政区域内的爱国卫生工作；指导本行政区域内各单位履行其承担的爱国卫生工作职责；对全社会卫生状况进行监督、检查和评价；组织动员社会全体成员参加爱国卫生工作的各项社会卫生活动；组织和协调有关部门制定重大疫情、中毒事故等突发事件的防范措施和应急对策；组织开展全民健康教育活动。

二、机构设置情况

临汾市爱国卫生运动委员会办公室为正科级，无下设机构。

第二部分2017年度部门预算报表

一、临汾市爱国卫生运动委员会办公室2017年预算收支总表

二、临汾市爱国卫生运动委员会办公室2017年预算收入总表

三、临汾市爱国卫生运动委员会办公室2017年预算支出总表

四、临汾市爱国卫生运动委员会办公室2017年财政拨款收支总表

五、临汾市爱国卫生运动委员会办公室2017年一般公共预算支出预算表

六、临汾市爱国卫生运动委员会办公室2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市爱国卫生运动委员会办公室2017年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市爱国卫生运动委员会办公室2017年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市爱国卫生运动委员会办公室2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市爱国卫生运动委员会办公室2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分   2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

    （一）2017年收入安排45.78万元，其中：财政补助收入45.78万元。纳入预算管理的非税收入拨款0万元，财政专户管理的非税收放拨款0万元。

按照收支平衡原则，2017年支出安排 45.78万元，其中：基本支出37.78万元，分别为人员支出35.13万元，日常公用支出2.65万元；项目支出8万元；分别为：项目Ⅰ类3.00万元，项目Ⅱ类0万元，项目Ⅲ类5.00万元，项目IV类支出0万元.

2016年收入安排43.12万元，其中：财政补助收入43.12万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。按照收支平衡原则，支出安排43.12万元。其中：基本支出35.12万元，分别为人员支出32.51万元，日常公用支出2.61万元；项目支出8万元，分别为：项目Ⅰ类支出3万元，项目Ⅱ类支出0万元，项目Ⅲ类支出5万元，项目IV类支出0万元.

2017年比2016年预算收入增加2.66万元，增加6.2%，按照收支平衡支出也比2016年增加2.66万元，增加6.2%，（人员支出增加2.62万元，日常公用支出增加0.04万元）。原因为人员工资调资调标。

（二）“三公”经费预算控制额度共计5.28万元，其中：公务接待0.48万元，公务车辆运行维护费4.80万元，按照国家严控“三公”经费的号召，2017年比2016年公务车辆运行维护费减少0.2万元，减少4%，原因为公务用车减少。

四 、其他说明

（一）政府采购情况

2017年我单位不涉及政府采购。

（二）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务。

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：2008年10月份购买帕萨特小轿车1辆及车辆购置税总计为188200元。

2.房屋情况：我单位无房屋。

3.其他国有资产占有使用情况：

2016年我单位其它固定资产总额为97693元，办公桌椅、铁皮柜子、电脑、打印机、传真机、空调等。

以上资产总计：285893万元整。

（四）绩效管理情况

2017年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款5.0万元。

     （五）名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

爱卫办2017年部门预算表.xls

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