临汾市人民政府地方病防治领导小组办公室

2017年度部门预算公开

第一部分   概况

一、本部门职责

临汾市人民政府地方病防治领导小组办公室成立于1978年5月，正科级，隶属于临汾市卫生和计划生育委员会，全额事业单位。编制3人，实有人数3人，在职3人，退休3人，车辆编制1辆，实有车辆1辆。

主要职责

宣传贯彻有关地方病防治的法律、法规、规章和政策；拟定本行政区域地方病防治规划，确定年度防治计划，协调有关部门制定地方病重大病（疫）情的防范和应急对策；

二、机构设置情况

临汾市人民政府地方病防治领导小组办公室为正科级，无下设机构。

第二部分2017年度部门预算报表

一、临汾市人民政府地方病防治领导小组办公室2017年预算收支总表

二、临汾市人民政府地方病防治领导小组办公室2017年预算收入总表

三、临汾市人民政府地方病防治领导小组办公室2017年预算支出总表

四、临汾市人民政府地方病防治领导小组办公室2017年财政拨款收支总表

五、临汾市人民政府地方病防治领导小组办公室2017年一般公共预算支出预算表

六、临汾市人民政府地方病防治领导小组办公室2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市人民政府地方病防治领导小组办公室2017年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市人民政府地方病防治领导小组办公室2017年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市人民政府地方病防治领导小组办公室2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市人民政府地方病防治领导小组办公室2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分   2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

    （一）2017年收入安排49.68万元，其中：财政补助收入 49.68万元。纳入预算管理的非税收入拨款0万元，财政专户管理的非税收放拨款0万元。

按照收支平衡原则，2017年支出安排 49.68万元，其中：基本支出41.68万元，分别为人员支出39.05万元，日常公用支出2.63万元；项目支出8万元；分别为：项目Ⅰ类3.00万元，项目Ⅱ类0万元，项目Ⅲ类5.00万元，项目IV类支出0万元.

2016年收入安排48.78万元，其中：财政补助收入48.78万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。按照收支平衡原则，支出安排48.78万元。其中：基本支出38.78万元，分别为人员支出36.19万元，日常公用支出2.59万元；项目支出10万元，分别为：项目Ⅰ类支出5万元，项目Ⅱ类支出0万元，项目Ⅲ类支出5万元，项目IV类支出0万元。

2017年比2016年预算收入增加0.9万元，增加1.8%，按照收支平衡支出也比2016年增加0.9万元，增加1.8%，（人员支出增加2.86万元，日常公用支出增加0.04万元）。原因为人员工资调资调标。根据财政安排项目Ⅰ减少资金2万元，减少40%。

（二）“三公”经费预算控制额度共计5.30万元，其中：公务接待0.50万元，公务车辆运行维护费4.80万元，按照国家严控“三公”经费的号召，2017年比2016年公务车辆运行维护费减少0.2万元，减少4%，原因为公务用车减少。

四 、其他说明

（一）政府采购情况

2017年我单位不涉及政府采购。

（二）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务。

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：2003年12月份购买东南菱帅小轿车1辆及车辆购置税总计为132102元。

2.房屋情况：房屋情况：我单位于1978年5月成立，编制3人。80年代初、地方病在我市17个县（市、区）流行非常严重，为了掌握地方病的流行特点和流行病因，经上级领导同意，在临汾市鼓楼南观音堂36号建了30平米、计3000元，地方病研究室。

3.其他国有资产占有使用情况：

2016年我单位其它固定资产总额为29159元，办公桌椅、铁皮柜子、电脑、打印机、传真机、空调等。

以上资产共计：164261万元整。

（四）绩效管理情况

2017年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款5.0万元。

     （五）名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

               临汾市人民政府地方病防治领导小组办公室

地病办2017年部门预算表.xls