临汾市疾病预防控制中心

　　一、单位概况

　　临汾市疾病预防控制中心是实施疾病预防与控制、公共卫生技术管理与服务的公益性全额正处级事业单位。属二级预算单位。

　　（一）机构设置及人员

　　该中心内设办公室、人事科、监察室、计统科、传染病防控、慢性病防控、性病艾滋病防控、结核病防控、地方病防控、免疫规划、卫生检验、体检、公共卫生、艾滋病干预队、生物制品管理15个科室。

　　我中心核定编制69人，2016年末实际在职人员69人，离休人员2人，退休人员32人，公益性岗位11名。

　　（二）主要工作职责

　　1．完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作；

　　2.调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施；

　　3.开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；

　　4.开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；

　　5.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

　　6.组织开展健康教育与健康促进；

　　7.负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

　　二、情况说明

　　（一）部门预算安排：

　　2017年部门收支预算

　　2017年收入安排949.94万元，其中：财政补助收入914.94万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入拨款35万元。按照收支平衡原则，2017年支出安排949.94万元，其中：基本支出843.44万元，分别为人员支出808.38万元，日常公用支出35.06万元；项目支出106.5万元，分别为项目Ⅰ类61.5万元，项目Ⅲ类45万元。

　　2017年“三公”经费预算

　　2017年“三公”经费预算控制额度共计25.36万元，其中：公务接待费5.76万元，公务车辆运行维护费19.6万元。因公出国（境）费、公务用车购置费以发生时批复额度为准。

　　（二）预算增减变化：

　　2017年部门预算收入949.94万元，比2016年951.78万元减少1.84万元，其中2017年人员支出808.38万元，比2016年761.89万元增加46.49万元，原因是人员工资标准提高；2017年日常公用支出35.06万元，比2016年34.39万元增加0.67万元，原因是工会经费增加；2017年项目经费106.5万元，比2016年155.5万元减少49万元。

　　2017年三公经费预算25.36万元，比2016年25.88万元减少0.52万元。

　　（三）本年度安排的主要项目情况：

　　项目Ⅰ类经费：

　　儿童预防接种信息系统经费8.5万元、感染性废物管理处置经费3万元、预防接种示范性规范门诊经费2万元，疾病预防控制业务经费48合计61.5万元。

　　项目Ⅲ类经费：

　　疾病预防控制效能建设经费18万元、政府购买公共服务劳务派遣项目经费18万元，政府购买公共服务物业管理项目经费9万元，合计45万元。

　　三、其他情况说明：

　　（一）政府采购情况

　　2017年政府采购预算总额28万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购服务预算27万元。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　1、车辆情况

　　车辆编制4辆，实际车辆9辆。

　　2、房屋情况

　　房屋使用面积6842.5平方米，出借470平方米。

　　（三）绩效管理情况

　　2017年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款8.5万元。

四、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指本部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定支出的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　              临汾市疾病预防控制中心

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