临汾市卫生和计划生育委员会

　　2017年度部门预算

1. 单位概况

　　1、本部门职责

　　主要承担贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规和方针政策，协调推进医药卫生体制改革、开展疾病预防控制、卫生计生综合监督、组织和指导突发公共事件的医疗卫生救援、实施对医疗机构和医疗服务全行业管理与监督、落实国家基本药物制度等项工作。

　　2、机构设置情况

　　临汾市卫生和计划生育委员会由原临汾市卫生局、临汾市人口和计划生育委员会合并组建而成。市卫生和计划生育委员会机关行政编制41名，行政工勤5名，实有在职人数46名，离退休人数43名。

　　委机关内设科室16个（含监察室），分别是：办公室、人事科、政策法规科、规划信息科、财务科、疾病预防控制科、医政医管科、中医管理科、基层卫生科、综合监督科、计划生育基层指导科、妇幼健康服务与计划生育家庭发展科、宣传科、科技教育科、行政审批科、监察室。

　　我委共有下属单位24个，分别是市人民医院、市第二人民医院、市第三人民医院（传染病医院）、市第四人民医院、市骨科医院、市肿瘤医院、市荣军康复医院、市妇幼保健计划生育服务中心、市中医医院、市精神病医院、市第十人民医院、市疾控中心、市卫生监督所、市中心血站、市医疗器械修配所、市爱卫办、市健教办、市地病办、市合医中心、市医改办、市红丝带学校、市流动办、市计生协会、市药具站。其中，正县级单位3个：市人民医院、市第四人民医院、市疾控中心；副县级单位4个：市卫生局卫生监督所、市妇幼保健计划生育服务中心、市第二人民医院、市荣军康复医院。上述单位中荣军康复医院的主管部门为市民政局，市二院、骨科医院为临汾职业技术学院的附属医院，我们只对上述三所医院实施行业监管。

　　二、2017年度部门预算报表（见附件）

　　三、2017年度部门预算情况说明

　　1、部门预算安排情况及变动情况

　　2017年收入安排6247.71万元，其中：财政补助收入6141.71万元，纳入预算管理的费收收入拨款106万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元。按照收支平衡原则，2017年支出安排6247.71万元。其中：基本支出704万元，分别为人员支出678.8万元，日常公用支出25.2万元；项目支出5543.71万元，分别为：项目Ⅰ类43万元，项目Ⅱ类5332.71万元，项目Ⅲ类168万元。

　　与2016年相比，2017年预算减少589.1万元，下降8.6%。原因是由于人员的减少和调动，故人员经费和公用经费减少；由于设立项目的减少，故项目经费减少。2017年预算安排整体减少。

　　2、“三公”经费预算增减变化情况

　　2017年“三公”经费预算控制额度共计28.5万元，其中：公务接待费13.8万元，公务车辆运行维护费14.7万元。

　　比2016年预算减少0.6万元，下降2%。原因是根据政策要求进行下调。

　　    3、机关运行经费增减变动情况

　　    2017年机关运行经费预算25.2万元，比2016年预算减少1.02万元，降低3.8%，原因是人员减少。

1. 其他说明

1. 政府采购情况

　　2017年我单位政府采购预算总额为5万元，其中：政府采购货物预算5万元。

1. 政府购买服务指导性目录

　　    2017年我单位无政府购买服务。

1. 国有资产占有使用情况

　　    截止2016年12月31日，我单位账面固定资产总额255.28万元。其中：公务用车5辆，价值67.47万元（实际拥有公务用车3辆，有2辆资产尚未批复下账）；其他固定资产价值187.81万元。

　　4、绩效管理情况

　　2017年临汾市卫生和计划生育委员会实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款5305.71万元。

第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　临汾市卫生和计划生育委员会

　　临财预〔2017〕18号

　　临汾市财政局

　　关于批复2017年市直部门预算的通知

　　临汾市卫生和计划生育委员会 ：

　　根据《中华人民共和国预算法》的有关规定和做好“三公”经费预算编制及预决算信息公开工作的要求，2017年市直部门预算已经临汾市第四届人民代表大会第二次会议于2017年2月24日审查通过，现将批准的你部门2017年度部门预算及“三公”经费预算控制额度批复如下，请严格执行批复的预算,加强预算管理和监督。

　　一、2017年部门收支预算

　　2017年收入安排6247.71万元，其中：财政补助收入6141.71万元，纳入预算管理的非税收入拨款106.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元。

　　按照收支平衡原则，2017年支出安排6247.71万元。其中:基本支出704.00万元,分别为人员支出678.80万元，日常公用支出25.20万元；项目支出5543.71万元，分别为：项目Ⅰ类43.00万元，项目Ⅱ类5332.71 万元，项目Ⅲ类168.00万元，项目Ⅳ类0万元。

　　二、2017年“三公”经费预算控制额度

　　“三公”经费是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费，主要来源于部门预算中的日常公用和项目支出,是部门预算和预算追加在执行过程中体现的“三公”经费允许的支出额度控制数。2017年你单位“三公”经费预算控制额度共计28.50万元，其中：公务接待费13.80 万元，公务车辆运行维护费14.70万元。因公出国（境）费、公务用车购置费以发生时批复额度为准。

　　附件：1.2017年部门预算基本情况总表

　　    2.部门预算收支总表

　　     3.收支预算明细表

　　  4.在职人员工资福利支出预算明细表

　　    5.对个人和家庭的补助支出项目明细表

　　     6.商品和服务支出预算明细表

　　     7.项目支出预算明细表

　　  8.非税收入征收计划表

　　     9.政府采购表

　　     10.政府购买服务支出预算表

　　     11.2017年一般公共预算支出预算表

　　12.2017年预算收支总表

　　     13.2017年一般公共预算安排基本支出分经济类科

　　目表  

　　      14.2017年财政拨款预算收支总表

　　      15.2017年部门预算收入总表

　　      16.2017年部门预算支出总表

　　      17.2017年政府性基金预算支出预算表

　　18.2017年“三公”经费预算财政拨款情况表

　　19. 2017年政府性基金预算收入表

　　20. 2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　                            临汾市财政局

　　                             2017年3月14日

　　— 3 —

　　附件1

　　2017年部门预算基本情况总表

　　附件2

　　部门预算收支总表

　　附件3

　　收支预算明细表

　　附件4

　　在职人员工资福利支出预算明细表

　　附件5

　　对个人和家庭的补助支出项目明细表

　　附件6

　　商品和服务支出预算明细表

　　— 19 —

　　附件7

　　项目支出预算明细表

　　附件8

　　非税收入征收计划表

　　附件9

　　政府采购表

　　附件10

　　政府购买服务支出预算表

　　附件11

　　2017年一般公共预算支出预算表

　　附件12

　　2017年预算收支总表

　　附件13

　　2017年一般公共预算安排基本支出

　　分经济类科目表

　　附件14

　　2017年财政拨款预算收支总表

　　附件15

　　2017年部门预算收入总表

　　附件16

　　2017年部门预算支出总表

　　附件17

　　2017年政府性基金预算支出预算表

　　附件18

　　2017年“三公”经费预算财政拨款情况表

　　附件19

　　2017年政府性基金预算收入表

　　附件20

　　2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表