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> 部门预决算公开 > 部门预算公开 > 临汾市卫生健康委员会 > 2017年临汾红丝带学校2017年度部门预算
第一部分 概况
一、本部门职责
临汾红丝带学校成立于2011年11月24日，是临汾市事业单位登记管理局核准成立的事业法人单位，是全国唯一一所专门为感染艾滋病儿童而设立的学校，隶属临汾市卫计委的全额事业单位。
二、机构设置情况
我校有教职工正式编制10名，学生33名，分小学和初中两个班。负责全省艾滋病感染儿童的九年义务教育及心理健康教育。我单位依照健全有效的原则分别设置了教务处、办公室、信息科、会计科、后勤总务科等工作岗位，分工明确，职责清晰。
第二部分 2017年度部门预算报表
一、2017年部门预算收支总表
单位名称：临汾红丝带学校
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、财政拨款（补助） | 98.95 | 一、基本支出 | 83.95 |
二、纳入预算管理的非税收入拨款 |
| 工资福利支出 | 70.71 |
预算管理的行政 事业性收费收入拨 款 |
| 商品和服务支出 | 2.83 |
罚没收入拨款 |
| 对个人和家庭的补助 | 10.41 |
专项收入拨款 |
| 二、项目支出 | 15.00 |
国有资源（资产）有 偿使用收入 |
| 工资福利支出 |
|
政府住房基金收入 |
| 商品和服务支出 | 15.00 |
收 入 合 计 | 98.95 | 支 出 总 计 | 98.95 |
二、2017年部门预算收入总表
|
单位：万元 | ||||||
项目 | 本年收入 | 一般公共 | 政府性 | 专户管理 | 国有资本 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||
| 合计 | 98.95 |
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|
205 | 教育支出 | 91.10 | 91.10 |
|
|
|
01 | 教育管理事务 | 15 | 15 |
|
|
|
99 | 其他教育管理事务 | 15 | 15 |
|
|
|
07 | 特殊教育 | 76.1 | 76.1 |
|
|
|
01 | 特殊学校教育 | 76.1 | 76.1 |
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 7.85 | 7.85 |
|
|
|
02 | 住房改革支出 | 7.85 | 7.85 |
|
|
|
01 | 住房公积金 | 7.85 | 7.85 |
|
|
|
三、2017年部门预算支出总表
单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
| 合计 |
|
|
|
205 | 教育支出 | 91.1 | 76.1 | 15 |
01 | 教育管理事务 | 15 |
| 15 |
99 | 其他教育管理事务 | 15 |
| 15 |
07 | 特殊教育 | 76.1 | 76.1 |
|
01 | 特殊学校教育 | 76.10 | 76.10 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 7.85 | 7.85 | 0.00 |
02 | 住房改革支出 | 7.85 | 7.85 | 0.00 |
01 | 住房公积金 | 7.85 | 7.85 | 0.00 |
四、2017年财政拨款收支总表
单位：万元 | |||||
收入 |
| 支出 | |||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算 | 政府性 | |||
一、一般公共预算 | 98.95 | 一般公共服务支出 |
|
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二、纳入预算管理的 |
| 外交支出 |
|
|
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|
| 教育支出 | 91.10 | 91.10 |
|
|
| 住房保障支出 | 7.85 | 7.85 |
|
本年收入合计 | 98.95 | 本年支出合计 | 98.95 | 98.95 |
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五、2017年一般公共预算支出预算表
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| 单位：万元 |
项目 | 2017年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 98.95 | 83.95 | 15.00 |
205 | 教育支出 | 91.10 | 76.10 | 15.00 |
01 | 教育管理事务 | 15.00 |
| 15.00 |
99 | 其他教育管理事务支出 | 15.00 |
| 15.00 |
07 | 特殊教育 | 76.10 | 76.10 |
|
01 | 特殊学校教育 | 76.10 | 76.10 |
|
221 | 住房保障支出 | 7.85 | 7.85 |
|
02 | 住房改革支出 | 7.85 | 7.85 |
|
01 | 住房公积金 | 7.85 | 7.85 |
|
六、2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
|
| 单位：万元 |
经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
** | 1 | 2 |
合计 | 83.95 |
|
工资福利支出 | 70.71 |
|
基本工资 | 34.75 |
|
奖金 | 2.90 |
|
津贴补贴 | 3.88 |
|
其他社会保障缴费 | 5.31 |
|
绩效工资 | 23.87 |
|
商品和服务支出 | 2.83 |
|
印刷费 | 0.80 |
|
电费 | 2.00 |
|
福利费 | 0.03 |
|
对个人和家庭的补助 | 10.41 |
|
住房公积金 | 7.85 |
|
采暖补贴 | 2.56 |
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七、2017年政府性基金预算收入预算表
单位：万元 | ||
项目 |
| |
收入科目编码 | 收入科目名称 | 政府性基金收入预算 |
| 合计 |
|
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八、2017年政府性基金预算支出预算表
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| 单位：万元 |
项目 |
| |||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 |
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205 | 教育支出 |
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03 | 职业教育 |
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03 | 技校教育 |
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208 | 社会保障和就业支出 |
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05 | 行政事业单位离退休 |
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02 | 事业单位离退休 |
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221 | 住房保障支出 |
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|
02 | 住房改革支出 |
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01 | 住房公积金 |
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九、2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
| 单位：万元 |
项目 | 2017年预算数 |
合计 | 0.43 |
因公出国（境）费 |
|
公务接待费 | 0.43 |
公务用车购置及运行费 |
|
①公务用车购置费 |
|
②公务用车运行维护费 |
|
会议费小计 | 0.20 |
一类 | 0.20 |
二类 |
|
四类 |
|
培训费 | 0.30 |
十、2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
单位：万元 | |
单位名称 | 2017年预算数 |
|
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临汾红丝带学校
2017年3月25日
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