2017年预算表格.xls

1. 单位概况

　　临汾市引沁入汾工程建设管理局，为正处级建制，是市委、市人民政府主管引沁入汾工程建设的职能机构。下设办公室、施工设计科、人事科、计财科、水电通讯科、管理科、物资供应科、保卫科8个科室。全局现有编制51人，属全额事业人员（其中截至上报预算时财政负担22人：在职人员18人，退休人员4人）。

1. 主要职责

　　负责和川取水输水工程和五马水库工程建设实施和管理以及运行期的维护管理等。

　　三、2017年度部门预算附表

　　四、2017年度部门预算情况说明

　　2017年收入安排504.18万元，其中：财政补助收入186.18万元，纳入预算管理的非税收入拨款318万元。按照收支平衡原则，2017年支出安排504.18万元，其中：基本支出177.18万元，分别为人员支出164.59万元，日常公用支出12.59万元；项目支出327万元，分别为项目Ⅰ类9万元，项目Ⅲ类318万元。

　　1、2017年基本支出177.18万元，比去年同期增加了7.22%，其中：工资福利支出123.95万元，比去年同期增加了5.1%；商品和服务支出12.59万元，比去年同期增加了75.59%（增加了公务用车运行维护费）；对个人和家庭的补助40.64万元，比去年同期增加1.22%。

　　2、2017年项目支出327万元，比去年同期增加了127.43%（和川利息和水费计入预算）

　　3、2017年“三公”经费新增1万元，用于公务用车的运行维护。

　　4、机关运行经费12.59万元，比去年同期增加了75.59%，增加部分是公务用车运行维护费用。

　　五、单位共有公务用车4辆。

　　六、2017年单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款60万元。