中共临汾市委宣传部2017年部门预算公开

  为做好预算信息公开工作。根据临财预﹝2017﹞19号文件精神，现将我部2017年部门预算信息公开如下：

第一部分  概况

一、部门职责

市委宣传部是市委在意识形态工作方面的综合职能部门，负责贯彻落实中央和省、市委在宣传思想工作方面的各项方针政策；引导和把握社会舆论；对新闻出版、社科理论、文化艺术等部门的工作进行指导，并在政治方向、政策引导和组织保证上实施领导；组织城乡社会力量、开展三个文明建设和社会宣传活动；对全市宣传文化系统的工作和产业发展实行统一管理；进行调查研究，及时向上级党委反馈意识形态方面的新情况、新动向。归口领导和协调市文化局、临汾日报社、市广播电视台、市文物旅游局、市文联、市新闻中心和市委讲师团等宣传文化系统单位及领导班子队伍建设、干部管理教育等方面的工作。

二、机构设置

市委宣传部为正处级建制，是市委在意识形态工作方面的综合职能部门。下设办公室、干部科、宣传科、理论科、调研室、文艺科、文化产业办公室、精神文明建设指导委员会办公室、临汾市对外宣传领导小组办公室、临汾市互联网信息办公室10个科室。行政编制26人，工勤编制4人，全额事业编制15人，在职共计45人。离退休干部15人，公益性岗位6人。

第二部分  2017年度部门预算报表

一、市委宣传部2017年预算收支总表

二、市委宣传部2017年预算收入总表

三、市委宣传部2017年预算支出总表

四、市委宣传部2017年财政拨款收支总表

五、市委宣传部2017年一般公共预算支出预算表

六、市委宣传部2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、市委宣传部2017年政府性基金预算收入预算表

八、市委宣传部2017年政府性基金预算支出预算表

九、市委宣传部2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、市委宣传部2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2017年度预算情况说明

    一、2017年度预算数据变动情况及原因

2017年收入安排608.38万元，其中财政补助收入608.38万元。按照收支平衡原则，支出安排608.38万元。其中:用于工资福利支出319.23万元，用于对个人和家庭的补助支出137.84万元，商品和服务支出23.31万元，项目支出128万元。因人事变动、工资调整等原因，部门预算比上年增加42.57万元，项目预算增加30万元。本年度主要项目预算为：项目一对外宣传业务工作经费15万元，文化事业建设经费15万元；项目三市委中心组学习工作经费5万元，第四届“十大道德楷模”颁奖典礼经费40万元，市级文明和谐单位创建复查验收经费5万元。效能建设支出48万元。共计128万元。

    二、“三公”经费增减变动原因说明

三公经费比上年减少0.6万元，按照相关规定，每年在上年基础递减至少2％。

    三、机关运行经费增减变动原因说明

市委宣传部2017年机关运行经费财政拨款预算17.97万元，比2016年预算增加0.21万元，增长1.18%，原因是人员工资有所变化。

    四、其他说明

（一）政府采购情况

2017年市委宣传部政府采购预算总额5.3万元，其中政府采购货物预算5.3万元。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：一般公务用车编制2辆，实有2辆。

2、房屋情况：占用办公室、会议室共计27间。

（三）绩效管理情况

2017年市委宣传部实行绩效目标管理的项目2个：一是市委中心组（市委常委）学习工作经费5万元；二是第四届“十大道德楷模”颁奖典礼经费40万元，涉及一般公共预算当年拨款45万元。

第五部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）其他需要解释的名词。

                              中共临汾市委宣传部

市委宣传部.xls