临汾市委讲师团2017年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

临汾市委讲师团是党的理论武装工作的重要力量，是市委组织实施干部在职马克思主义理论和形势政策教育的职能机构的专门队伍。担负着组织重大宣讲活动，为市委中心组学习提供服务和为县（市区）委中心组及各部委局办党委（党组）中心组学习提供辅导、检查考核的工作。并担负组织动员全市社会科学工作者，开展调查研究，撰写理论文章，为市委、市政府的科学决策提供理论依据的任务。

二、机构设置情况

临汾市委讲师团为正处级建制，全额参公事业单位。下设办公室、理研室、教研室三个科室。编制15人，现有在职人员12人，退休人员10人，财政供养一般公务用车1辆。

第二部分  2017年度部门预算报表

一、临汾市委讲师团2017年预算收支总表

二、临汾市委讲师团2017年预算收入总表

三、临汾市委讲师团2017年预算支出总表

四、临汾市委讲师团2017年财政拨款收支总表

五、临汾市委讲师团2017年一般公共预算支出预算表

六、临汾市委讲师团2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市委讲师团2017年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市委讲师团2017年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市委讲师团2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市委讲师团2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

2017年预算收入安排195.31万元，其中：财政补助收入195.31万元。按照收支平衡原则，支出安排195.31万元，其中:基本支出181.31万元,比上年增加15.64万元,主要原因是调资后工资总额增加;（工资福利支出101.81万元,对个人和家庭的补助支出72.80万元,商品和服务支出6.70万元）。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2017年“三公”经费控制额度共计6.00万元,其中: 公务接待费1.00万元,公务用车运行维护费5.00万元,比上年减少1.02万元,主要原因是公务接待费减少。

三、机关运行经费增减变动原因说明

临汾市委讲师团2017年参公单位的机关运行经费财政拨款预算6.7万元，比2016年预算增加0.34万元，增长5.35%,原因是人员工资调整。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2017年市委讲师团政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

财政供养一般公务用车1辆。

2.房屋情况

办公用房7间。

（四）绩效管理情况

2017年临汾市委讲师团实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款3万元。

2017年度安排的主要项目是：根据中央宣传工作会议部署和新形势对宣讲工作的要求进行十三五规划纲要、六中全会、习总书记系列讲话精神、十九大及“两学一做”等重大理论宣讲；宣讲人员外出进修学习；调查研究撰写理论文章；深入开展政策理论下基层教育活动；举办全市理论骨干培训班；外请高端专家做专题报告。

第五部分　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支用；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

讲师团.xls