临汾市水利局2019年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

主要职责，负责保障全市水资源的合理开发利用，拟定全市水利战略规划，组织编制重要河、湖的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；负责全市生活、生产经营和生活环境用水的统筹兼顾和保障；负责全市水资源保护、防治水旱灾害、节约用水、水利工程移民管理、防治水土流失、农村水利、水利科技、渔业、渔政、渔船检验等工作；指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织、编制、审查全市大中型水利基建项目建议书和可行性报告；负责全市重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法；配合市公安局，参与全市大中型水利枢纽、重点水利设施、防洪阶段的治安保卫工作；承担市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

临汾市水利局，正处级建制，临汾市人民政府工作部门，为全额财政预算行政单位。下属11个事业单位，核定财政拨款行政编制27名，2019年实有人数24人。离休人员2人,退休人员102人。核定事业编制134人，2019年实有事业在职人数110人。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、临汾市水利局部门2019年预算收支总表

二、临汾市水利局部门2019年预算收入总表

三、临汾市水利局部门2019年预算支出总表

四、临汾市水利局部门2019年财政拨款收支总表

五、临汾市水利局部门2019年一般公共预算支出预算表

六、临汾市水利局部门2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市水利局部门2019年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市水利局部门2019年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市水利局部门2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市水利局部门2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市水利局部门2019年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

    一、2019年度临汾市水利局部门预算数据变动情况及原因：

2019年部门预算支出安排3539.29万元万元，其中：基本支出1527.92万元万元，项目支出2011.37万元。

2018年部门预算支出安排3040.25万元，其中：基本支出1443.12万元，项目支出1597.13万元。

2019年预算与2018年相比，预算增加499.04万元，其中，基本支出增加84.8万元，主要为人员支出增加，原因为人员调资；项目经费增加414.24万元，主要原因为增加了项目支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年三公经费预算控制额度为51.25万元，其中，公务接待费12.67万元，公务用车运行维护费38.58万元。

2018年三公经费预算控制额度为61.43万元，其中，公务接待费13.83万元，公务用车运行维护47.6万元。

2019年比2018年的三公经费减少了10.18万元。为公务接待费减少1.16万元，公务用车运行维护减少9.02万元。原因为厉行节约，当年三公经费的控制额度要比上年减少2﹪.

三、机关运行经费增减变动原因说明

临汾市水利局2019年机关运行经费财政拨款预算48.03万元，比2018年预算增加26.39万元，增长122%,主要原因是机关运行经费包含了公务交通补贴22.59万元。

四、政府采购情况

2018年临汾市水利局政府采购预算总额243.3万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算243.3万元。

五、绩效管理情况

2019年临汾市水利局实行绩效目标管理的项目42个。

六、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

国有资产占有使用情况

房屋情况；办公用房4480平方米，其他用房4000平方米。

（三）政府债券使用情况

1.一般债券存续期公开

本部门未使用政府债券。

2.专项债券存续期公开

本部门未使用政府债券。

（四）其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市水利局2019年预算公开附件一.pdf

附件二.xls

附件二绩效.xls