第一部分  概况

  一、 本部门职责

  主要职责，负责保障全市水资源的合理开发利用，拟定全市水利战略规划，组织编制重要河、湖的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；负责全市生活、生产经营和生活环境用水的统筹兼顾和保障；负责全市水资源保护、防治水旱灾害、节约用水、水利工程移民管理、防治水土流失、农村水利、水利科技、渔业、渔政、渔船检验等工作；指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织、编制、审查全市大中型水利基建项目建议书和可行性报告；负责全市重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法；配合市公安局，参与全市大中型水利枢纽、重点水利设施、防洪阶段的治安保卫工作；承担市人民政府交办的其他事项。

  二、 机构设置情况 

  临汾市水利局，正处级建制，临汾市人民政府工作部门，为全额财政预算行政单位。核定财政拨款行政编制27名，2018年实有人数25人。离休人员2人,退休人员45人。核定局领导班子职数6名，实有6名。公车编制2辆，实有2辆。核定事业编制3人，2018年实有事业在职人数2人。

  临汾市水利局下属11个独立核算事业单位，机构设置情况如下： 

  1：临汾市水资源管理委员会办公室

  （一）、单位职责

承担组织实施全市水资源取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度；组织全市水资源调查、评价和监测工作；指导水量分配、水功能区划和水资源调度工作并监督实施；组织编制全市水资源保护规划；指导饮用水水源保护、城市供水的水资源规划、城市供水的水源规划、城市污水回用等非传统水资源开发的工作；审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；承担水资源远程监控、费用征收、稽查和水资源开发、利用、节约、配置、管理、保护的有关技术咨询和服务等工作；制定有关标准并组织指导全市节约用水工作。

  （二）、机构设置情况

经临汾市机构编制委员会办公室《关于临汾市水利局所属事业单位清理规范意见的通知》（临编办〔2011〕188号）明确为副处级建制，核定副处级领导职数1名，正科级领导职数2名。核定财政拨款事业编制20人，其中管理人员编制3名，专业技术人员编制15人，工勤人员编制2人。内设5个科室，均为副科级建制，核定副科级领导职数5名。具体科室为：综合科、管理科、财务科、执法稽查科、节水科。办公地点设在临汾市水利局。冬季取暖由供热公司集中供暖。

2：山西省郭庄泉域管理处

（一）、单位职责

1、参与制定整个泉域水资源开发利用保护规划，组织制定重点保护区的水资源保护方案；

2、负责泉水出露带的整治和保护；

3、按规定负责辖区内的省级审批取水许可上报和权限内的取水许可审批；

4、负责重点保护区水资源保护方案的实施；

5、负责协调处理水事纠纷和各类违法案件；

6、组织开展泉域和重点保护区水质水量监测和水资源基础科研工作；

7、监督泉域岩溶水分配方案的执行，负责向省厅报告整个泉域水资源开发利用及水事活动的情况；

（二）、机构设置情况

根据山西省人大常委会颁布的《山西省泉域水资源保护条例》，1998年山西省水资源管理委员会委托临汾市成立郭庄泉专管机构——山西省郭庄泉域管理处，为自收自支科级事业单位，2003年经省、市两级编制部门批准升格为副处级单位，现核定自收自支事业编制9名，实有在职人员12人，退休人员2人。办公地点设在临汾市水利局。冬季取暖费由供热公司集中供暖。

3：临汾市水工程移民工作办公室

（一）、单位职责

宣传国家移民政策，制定全市移民扶持规划，对全市移民进行统一登记管理，对移民扶持工程进行审查上报，做好移民扶持资金的管理使用等工作。

（二）、机构设置情况

2011年8月市编办以临编办发[2011]188号文清理规范为临汾市水工程移民工作办公室，副处级建制，核定副处级领导职数1名，正科级领导职数1名。核定财政拨款事业编制12名，其中管理人员编制2名，专业技术人员编制10名。内设3个科室，均为副科级建制，核定副科级领导职数3名，办公地点设在临汾市水利局，冬季取暖费由供热公司集中供暖。

4：临汾市水土保持监督监测总站

（一）、单位职责

贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》等法规，负责全市开发建设项目水土流失的监督监测，水土保持监督执法体系的建设，人为水土流失案件的查处，水土保持治理工程的监督检查，水土保持方案的审批和落实及水土流失防治费的征收和使用。

(二)、机构设置情况

临汾市水土保持监督监测总站，经《关于临汾市水利局所属事业单位清理规范意见的通知》（临编办（2011）188号）明确为科级自收自支事业单位，核定科级领导职数1正1副。办公地点设在临汾市水利局。

核定自收自支事业编制8名，其中管理人员2名，专业技术人员编制5名，工勤人员编制1名。冬季取暖费由供热公司集中供暖。

5:临汾市水产技术推广站

（一）、单位职责

负责保护和合理开发渔业生产资源；组织协调渔业生产、科研、技术推广工作；负责全市水产统计工作；负责渔业新技术、新产品的推广、普及和应用，水产病害防治和检疫及渔业新技术信息管理，渔业新技术培训、科技项咨询。

  （二）、机构设置情况

临汾市水产技术推广站，经《关于临汾市水利局所属事业单位清理规范意见的通知》（临编办（2011）188号）明确为市水利局的直属的科级全额事业单位，核定科级领导职数1正2副。办公地点设在临汾市水利局。

核定全额事业编制6名，其中管理人员1名，专业技术人员编制3名，工勤人员编制2名。冬季取暖费由供热公司集中供暖。

6：临汾市防汛抗旱指挥部办公室

（一）、单位职责

临汾市防汛抗旱指挥部办公室承担市政府防汛抗旱指挥部的日常工作；组织、协调、监督、指导全市的防汛、抗旱工作。对中型水库等主要水利设施实施防汛抗旱调度。制定并组织实施各种防御洪水和抗旱减灾方案。负责防汛抗旱经费、物资的调配和管理等。对突发水、旱灾害进行应急抢险组织工作；对全市防汛抗旱工程的规划、设计、施工等进行审查监督；对全市抗旱服务组织建设进行规划、实施。

（二）、机构设置情况

临汾市防汛抗旱指挥部办公室，正科级建制,是市政府防汛抗旱指挥部的常设机构，设在市水利局，为全额财政事业单位，科级领导职数1正2副。单位编制11人，现有干部职工10人，其中：专业技术人员8人；工勤技能人员2人。另有退休人员9人。

7：临汾市河道管理站

（一）、单位职责

根据《山西省河道管理条例》，河道管理站的职责是：（一）宣传和组织实施有关河道管理的法律、法规；（二）组织编制和实施河道整治、开发利用规划和建设计划；（三）组织编制和实施河道清障和汛期调度运用计划；（四）维护河道运行秩序，调处河道水事纠纷；（五）维护管理河道工程；（六）开展河道水质监测工作，协同环境保护部门对河道水污染防治实施监督管理。

（二）、机构设置情况

临汾市河道管理站1994年12月成立，是市水利局直属的全额事业单位，编制6人，实有人数6人，车辆编制2辆，实有车辆1辆。

8：临汾市水土保持科学研究所

（一）、主要职责

承办水土保持科学研究任务。

（二）、机构设置情况

临汾市水土保持科学研究所成立于1955年，正科级全额事业单位，现有编制33人，在编27人，设所长1名，副所长3名。水保所办公地点位于尧都区临邓路47号，试验基地位于隰县城南乡南唐户村，用于水保科研项目场地。

9：临汾市水土保持项目管理办公室

（一）、单位职责

负责水土保持项目的立项，组织、协调项目实施过程中的计划、资金、物资管理，及考察、培训和涉外工作；承担项目工程规划、设计的批复，及各种动态报表的分析、评价；对工程项目实行严密的科学监督、检测，保证项目的顺利实施；协同财政完成项目贷款的回收。完成上级项目办及领导组交办的所有工作。

  （二）、机构设置情况

临汾市水土保持项目管理办公室，经《关于临汾市水利局所属事业单位清理规范意见的通知》（临编办（2011）188号）明确为市水利局的直属的科级全额事业单位，核定科级领导职数1正。办公地点设在临汾市水利局。

核定全额事业编制5名，其中管理人员1名，专业技术人员编制1名，工勤人员编制2名。冬季取暖费由供热公司集中供暖。

10：临汾市水利科学研究所

  （一）、本部门职责

主要职责任务，承担全市的水利科研、技术革新及水工、土工试验任务；大中型灌区农作物用水研究、组织课题的试验研究和技术攻关及科研成果转化示范。 

  （二）、机构设置情况

临汾市水利科学研究所，正科级建制。2018年在职人员8人，退休人员7人。核定公务用车1辆,实有车辆1辆。冬季取暖由供热公司集中供热。

11：临汾市农田水利基本建设指挥部办公室

(一)、本部门职责

主要职责为，宣传调研农建政策，编制和组织实施农建规划，负责全市农建检查评比、表彰奖励、效益评估工作。 

(二)、机构设置情况

临汾市农田水利基本建设指挥部办公室，正科级建制，全额财政拨款事业单位。核定事业编制3人，2018年实有人数2人。退休人员1人。核定公务用车1辆，实有公车1辆。

冬季取暖由供热公司集中供热。

第二部分  2018年度部门预算报表

一、临汾市水利局及下属单位2018年预算收支总表

二、临汾市水利局及下属单位2018年预算收入总表

三、临汾市水利局及下属单位2018年预算支出总表

四、临汾市水利局及下属单位2018年财政拨款收支总表

五、临汾市水利局及下属单位2018年一般公共预算支出预算表

六、临汾市水利局及下属单位2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市水利局及下属单位2018年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市水利局及下属单位2018年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市水利局及下属单位2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市水利局2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市水利局2018年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度临汾市水利局部门预算数据变动情况及原因：

2018年部门预算支出安排3040.25万元万元，其中：基本支出1443.12万元万元，项目支出1597.13万元。 

2017年部门预算支出安排3130.42万元，其中：基本支出1600.64万元，项目支出1529.78万元。

2018年预算与2017年相比，预算减少90.17万元，其中，基本支出减少157.52万元，主要为人员支出减少，原因为退休人员退休费已全部转入社会养老保险中心，财政不再预算；项目经费增加67.35万元，主要原因为增加了2个非独立核算的事业单位。

2018年三公经费预算控制额度为61.43万元，其中，公务接待费13.83万元，公务用车运行维护费47.6万元。

2017年三公经费预算控制额度为63.92万元，其中，公务接待费15.22万元，公务用车运行维护48.7万元。

2018年比2017年的三公经费减少了2.49万元。为公务接待费减少1.39万元，公务用车运行维护减少1.1万元。原因为当年三公经费的控制额度要比上年减少2﹪.

三、机关运行经费增减变动原因说明

临汾市水利局2018年机关运行经费财政拨款预算21.64万元，比2017年预算增加4.49万元，增长26%,主要原因是福利费预算增加。

四、其他说明

（一）临汾市水利局其他说明

政府采购情况

2018年临汾市水利局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

政府购买服务指导性目录

国有资产占有使用情况

车辆情况；公车编制2辆，实有车辆2辆

房屋情况；办公用房4480平方米，其他用房4000平方米。

其他国有资产占有使用情况。

其他固定资产234万元。

绩效管理情况

2018年临汾市水利局部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款12万元。

（二）临汾市水利局下属事业单位其他情况说明

1：临汾市水资源管理委员会办公室

我单位无政府采购情况。

2018年我单位实行绩效目标管理的项目一个，涉及一般公共预算当年拨款14.8万元。

2018年政府购买服务预算总额205.4万元。分别为：1、自然环境监测辅助服务[D0802]（地下水位监测维护）14.6万元；2、自然环境监测辅助服务[D0802]（临汾市沉降区地下水关井压采规划）20万元；3、自然环境监测辅助服务[D0802]（临汾市河流水功能区断面监测和地表水水质评价）98万元；4、自然环境监测辅助服务[D0802]（临汾市河流水功能区限制纳污能力核定）20万元；5、自然环境监测辅助服务[D0802]（临汾市水资源承载能力分析）18万元；6、自然环境监测辅助服务[D0802]（临汾市水资源公报）14.8万元；7、自然环境监测辅助服务[D0802]（龙子祠泉域水资源综合规划）20万元。

国有资产占有使用情况

车辆情况：实有汽车两辆，其中一般公务用车和一般执法执勤用车各一辆，均正常使用。

房屋情况：办公用房和职工宿舍各一处。

其他国有资产占有使用情况：包括电子产品及通信设备、电气设备、家具和仪器仪表等专用设备，均正常使用。

我单位无政府性基金预算收入和支出。

2：山西省郭庄泉域管理处

我单位无政府采购情况。

2018年我单位实行绩效目标管理的项目1个。

2018年山西省郭庄泉域管理处政府购买服务预算总额45万元。项目为：1、自然环境监测辅助服务[D0802]（郭庄泉域水资源公报费）18万元，2、自然环境监测辅助服务[D0802]（重点保护区勘界设标费）27万元。 

国有资产占有使用情况

我单位共有公务用车3辆，其中：在编制公务用车2辆，省水资委下拨执法检查公务车1辆；共计50.425万元。

我单位没有房屋，所使用办公室为临汾市水利局统一安排。

我单位固定资产为194.6884万元，分为通用设备123.6117万元，专用设备64.4392万元，家具、用具、装具及动植物6.6375万元。所有国有资产占有使用情况正常。

  3：临汾市水工程移民工作办公室

政府采购情况

我单位没有政府采购事项。

国有资产占有使用情况

我单位无自有办公场所，所使用办公用房为临汾市水利局所有。

我单位固定资产为55309.65元，全部为其他通用设备。

绩效管理情况

2018年临汾市水工程移民工作办公室实行绩效目标管理的项目为：大中型水库移民直补资金市级配套，涉及一般公共预算当年拨款550万元。

4：临汾市水土保持监督监测总站

政府采购情况

我单位无政府采购情况。

绩效管理情况

2018年临汾市水土保持监督监测总站实行绩效目标管理的项目水土流失监测及水保方案审批一个，涉及一般公共预算当年拨款20万元。

国有资产占有使用情况

我单位没有车辆。

我单位没有房屋，所使用办公室为临汾市水利局所有。

我单位固定资产为143702元，全部为其他通用设备。

5：临汾市水产技术推广站

国有资产占有使用情况

我单位没有车辆。

我单位没有房屋，所使用办公室为临汾市水利局所有。

我单位固定资产为370913元，全部为其他通用设备。

绩效管理情况

2018年临汾市水产技术推广站实行绩效目标管理的项渔业新技术推广普及与应用方案审批一个，涉及一般公共预算当年拨款3.5万元。 

6：临汾市防汛抗旱指挥部办公室

政府采购情况

我单位没有政府采购事项。

国有资产占有使用情况

我单位有车辆2辆，防汛专用车及皮卡各1辆。

我单位没有房屋，所使用办公室为临汾市水利局所有。

我单位固定资产为5062323元。

绩效管理情况

2018年临汾市防汛抗旱指挥部办公室实行绩效目标管理的项目防汛物资储备一项，涉及一般公共预算当年拨款15.5万元。

7：临汾市河道管理办公室

政府采购情况

我单位没有政府采购事项。

国有资产占有使用情况

我单位车辆两辆。

我单位没有房屋，所使用办公室为临汾市水利局所有。

我单位固定资产为51.73万元，为其他固定资产。

绩效管理情况

2018年临汾市河道管理站实行绩效目标管理的项目生态修复工程规划、监督检查、执法经费，涉及一般公共预算当年拨款18万元。

8：临汾市水土保持科学研究所

国有资产占有使用情况

车辆情况；

2003年购置的一辆面包车，价值3万元。

房屋情况；

房屋面积3420平方米，总价93.6万元，其中办公用房1428平方米，总价26.7万元。 

9：临汾市水土保持项目管理办公室

政府采购情况

我单位没有政府采购事项。

国有资产占有使用情况

我单位没有车辆。

我单位没有房屋，所使用办公室为临汾市水利局所有。

我单位固定资产为116950元，全部为其他通用设备。

绩效管理情况

2018年临汾市水土保持项目管理办公室实行绩效目标管理的项目水土保持项目质量监督检查方案审批一个，涉及一般公共预算当年拨款1.74万元。

10：临汾市水利科学研究所

政府采购情况

2018年临汾市水利科学研究所政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

政府购买服务指导性目录

国有资产占有使用情况

车辆情况；

核定公务用车编制1辆，实有车辆1辆。

房屋情况

业务用房733平方米。

其他国有资产占有使用情况。

其他固定资产6.8万元。

绩效管理情况

2018年临汾市水利科学研究所实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款4.3万元。

11：临汾市农田水利基本建设指挥部办公室

政府采购情况

2018年临汾市农田水利基本建设指挥部办公室政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

国有资产占有使用情况

公务用车编制1辆，实有车辆1辆

其他固定资产13万元

绩效管理情况

2018年临汾市农田水利基本建设指挥部办公室实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款4万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

单位负责人：任耀文

财务负责人：张吉星

填报人：朱俊丽

联系电话 ：2025631

临汾市水利局

2018-05-08

临汾市水利局2018年部门预算公开报表.xls