第一部分  概况

　　一、单位职责

　　临汾市防汛抗旱指挥部办公室承担市政府防汛抗旱指挥部的日常工作；组织、协调、监督、指导全市的防汛、抗旱工作。对中型水库等主要水利设施实施防汛抗旱调度。制定并组织实施各种防御洪水和抗旱减灾方案。负责防汛抗旱经费、物资的调配和管理等。对突发水、旱灾害进行应急抢险组织工作；对全市防汛抗旱工程的规划、设计、施工等进行审查监督；对全市抗旱服务组织建设进行规划、实施。

　　二、机构设置情况

　　临汾市防汛抗旱指挥部办公室，正科级建制,是市政府防汛抗旱指挥部的常设机构，设在市水利局，为全额财政事业单位，科级领导职数1正2副。单位编制11人，现有干部职工12人，其中：专业技术人员9人；工勤技能人员3人。另有退休人员7人。

　　第二部分  2017年度部门预算报表

　　一、临汾市防汛抗旱指挥部办公室2017年预算收支总表

　　二、临汾市防汛抗旱指挥部办公室2017年预算收入总表

　　三、临汾市防汛抗旱指挥部办公室2017年预算支出总表

　　四、临汾市防汛抗旱指挥部办公室2017年财政拨款收支总表

　　五、临汾市防汛抗旱指挥部办公室2017年一般公共预算支出预算表

　　六、临汾市防汛抗旱指挥部办公室2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（本单位无此项资金故不填写）

　　七、临汾市防汛抗旱指挥部办公室2017年政府性基金预算收入预算表

　　八、临汾市防汛抗旱指挥部办公室2017年政府性基金预算支出预算表（本单位无此项资金故不填写）

　　九、临汾市防汛抗旱指挥部办公室2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

　　十、临汾市防汛抗旱指挥部办公室2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（本单位无此项资金故不填写）

　　第三部分  2017年度部门预算情况说明

　　一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

　　2017年收入安排203.83万元，其中：财政补助收入203.83万元。

　　按照收支平衡原则，2017年支出安排203.83万元。其中：基本支出152.33万元，分别为人员96.67万元，日常公用支出6.5万元；对个和家庭补助49.16万元，项目支出51.5万元，分别为：项目Ⅰ类9万元，项目Ⅲ类42.5万元。

　　2016年部门预算收入安排180.29万元，其中：财政补助收入180.29万元。

　　按照收支平衡原则，2016年支出安排180.29万元。其中：基本支出139.79万元，分别为人员87.29万元，日常公用支出6.34万元；对个和家庭补助46.16万元，项目支出40.5万元，分别为：项目Ⅰ类9万元，项目Ⅲ类31.5万元。

　　 2017年部门预算与2016年部门预算变动情况为，项目Ⅲ类增加了11万元。主要增加的是防汛数据专线租用费14.5万元，未变动部分已按财政相关规定减少10%，即减少3万元。

　　二、“三公”经费增减变动原因说明

　　2017年“三公”经费预算控制额度为5.83万元，为公务接待费0.83万元，公务车辆运行费5万元。公务接待费相比2016年0.95万元减少了1200元。变动原因为厉行节约减少“三公”经费支出。

　　三、机关运行经费增减变动原因说明

　　行政参公单位机关有此项指标，我单位为全额事业单位，故无相关内容。

　　四、其他说明

　　（一）政府采购情况

　　我单位没有政府采购事项。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　1.我单位有车辆2辆，防汛专用车及皮卡各1辆。

　　2. 我单位没有房屋，所使用办公室为临汾市水利局所有。

　　3.我单位固定资产为4200723元。

　　（三）绩效管理情况

　　2017年临汾市防汛抗旱指挥部办公室实行绩效目标管理的项目防汛物资储备一项，涉及一般公共预算当年拨款20万元。

五、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共决算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共决算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　单位负责人：郭洪顺

　　财务负责人：郭洪顺

　　填  报  人：刘劳伟

　　联系电话：2010883

　　2017年3月9日

临汾市防汛办2017年部门预算公开报表.xls