第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　主要职责为，宣传调研农建政策，编制和组织实施农建规划，负责全市农建检查评比、表彰奖励、效益评估工作。

　　二、机构设置情况

　　临汾市农田水利基本建设指挥部办公室，正科级建制，全额财政拨款事业单位。核定事业编制3人，2016年实有人数2人。退休人员1人。核定公务用车1辆，实有公车1辆。

　　第二部分  2017年度部门预算报表

　　一、临汾市农田水利基本建设指挥部办公室2017年预算收支总表

　　二、临汾市农田水利基本建设指挥部办公室2017年预算收入总表

　　三、临汾市农田水利基本建设指挥部办公室2017年预算支出总表

　　四、临汾市农田水利基本建设指挥部办公室2017年财政拨款收支总表

　　五、临汾市农田水利基本建设指挥部办公室2017年一般公共预算支出预算表

　　六、临汾市农田水利基本建设指挥部办公室2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、临汾市农田水利基本建设指挥部办公室2017年政府性基金预算收入预算表

　　八、临汾市农田水利基本建设指挥部办公室2017年政府性基金预算支出预算表

　　九、临汾市农田水利基本建设指挥部办公室2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

　　十、临汾市农田水利基本建设指挥部办公室2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　第三部分  2017年度部门预算情况说明

　　一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

　　2017年支出安排34.58万元。其中：基本支出26.58万元，分别为人员支出24.31万元，日常公用支出2.27万元；项目支出8万元，分别为项目Ⅰ类4万元，项目Ⅲ类4万元。

　　2016年支出安排32.69万元。其中：基本支出24.09万元，分别为人员支出21.84万元，日常公用支出2.25万元；项目支出8.6万元，分别为项目Ⅰ类4万元，项目Ⅲ类4.6万元。

　　2017年与上年相比，预算增加1.89万元。其中基本支出增加2.49万元，分别为人员支出增加2.47万元，日常公用经费增加0.02万元。原因为人员工资调增引起；项目经费较上年减少0.6万元，原因为财政压缩经费。

　　二、“三公”经费增减变动原因说明

　　2017年三公经费控制额度共计5.99万元，其中：公务用车运行维护5万元，公务接待费0.99万元。

　　2016年三公经费控制额度为6.12万元，其中，公务用车运行维护5万元，公务接待费1.12万元。

　　2017年三公经费较上年相比，减少0.13万元，原因为当年三公经费控制额度较上年要减少2﹪。

　　三、机关运行经费增减变动原因说明

　　临汾市农田水利基本建设指挥部办公室2017年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2016年预算减少（增加）0万元。

　　四、其他说明

　　（一）政府采购情况

　　2017年临汾市农田水利基本建设指挥部办公室政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（二）政府购买服务指导性目录

　　（三）国有资产占有使用情况

　　1.车辆情况；

　　公务用车编制1辆，实有车辆1辆

　　2.房屋情况；

　　无

　　3.其他国有资产占有使用情况。

　　其他固定资产13万元

　　（四）绩效管理情况

　　2017年临汾市农田水利基本建设指挥部办公室实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款4万元。

　　（五） 其他

　　第四部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

　　务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

复件.xls