第一部分  概况

　　一、主要职责

　　承办水土保持科学研究任务。

　　二、机构设置情况

　　临汾市水土保持科学研究所成立于1955年，正科级全额事业单位，现有编制36人，在编26人，设所长1名，副所长4名。水保所办公地点位于尧都区临邓路47号，试验基地位于隰县城南乡南唐户村，用于水保科研项目场地。

　　第二部分  2017年度部门预算报表

　　一、临汾市水土保持科学研究所2017年预算收支总表

　　二、临汾市水土保持科学研究所2017年预算收入总表

　　三、临汾市水土保持科学研究所2017年预算支出总表

　　四、临汾市水土保持科学研究所2017年财政拨款收支总表

　　五、临汾市水土保持科学研究所2017年一般公共预算支出预算表

　　六、临汾市水土保持科学研究所2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、临汾市水土保持科学研究所2017年政府性基金预算收入预算表

　　八、临汾市水土保持科学研究所2017年政府性基金预算支出预算表

　　九、临汾市水土保持科学研究所2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

　　十、临汾市水土保持科学研究所2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　第三部分  2017年度部门预算情况说明

　　一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

　　2017年部门预算351.17万元，其中：基本支出341.17万元，分别为人员支出328.57万元，日常公用支出12.6万元，项目支持10万元。2016年部门预算331.82万元，2016年主要增加的是调资后的人员工资。

　　二、“三公”经费增减变动原因说明

　　2017年三公经费比2016年减少，减少额为0.12万元。2016年三公经费为5.55万元，其中公务接待费0.55万元，公务用车运行维护费5万元。2017年三公经费为5.43万元，其中公务接待费0.53万元，公务车辆运行及维护费4.9万元。

　　三、机关运行经费增减变动原因说明

　　临汾市水土保持科学研究所2017年的机关运行经费财政拨款预算12.6万元，比2016年预算增加0.4万元，增长3.28%,原因是人员增加。

　　四、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

　　（一）国有资产占有使用情况

　　1.车辆情况；

　　2003年购置的一辆面包车，价值3万元。

　　2.房屋情况；

　　房屋面积3420平方米，总价93.6万元，其中办公用房1428平方米，总价26.7万元。

　　第四部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

　　务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

水保所2017年部门预算公开报表.xls