第一部分  概况

　　一、单位职责

　　   负责保护和合理开发渔业生产资源；组织协调渔业生产、科研、技术推广工作；负责全市水产统计工作；负责渔业新技术、新产品的推广、普及和应用，水产病害防治和检疫及渔业新技术信息管理，渔业新技术培训、科技项咨询。

　　   二、机构设置情况

　　临汾市水产技术推广站，经《关于临汾市水利局所属事业单位清理规范意见的通知》（临编办（2011）188号）明确为市水利局的直属的科级全额事业单位，核定科级领导职数1正2副。办公地点设在临汾市水利局。

　　    核定全额事业编制6名，其中管理人员1名，专业技术人员编制3名，工勤人员编制3名。冬季取暖费由供热公司集中供暖。

　　第二部分  2017年度部门预算报表

　　一、临汾市水产技术推广站2017年预算收支             总表

　　    二、临汾市水产技术推广站2017年预算收入总表

　　三、临汾市水产技术推广站2017年预算支出总表

　　四、临汾市水产技术推广站2017年财政拨款收支总表

　　五、临汾市水产技术推广站2017年一般公共预算支出预算表

　　六、临汾市水产技术推广站2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（本单位无此项资金故不填写）

　　七、临汾市水产技术推广站2017年政府性基金预算收入预算表

　　八、临汾市水产技术推广站017年政府性基金预算支出预算表（本单位无此项资金故不填写）

　　九、临汾市水产技术推广站2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

　　十、临汾市水产技术推广站2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（本单位无此项资金故不填写）

　　第三部分  2017年度部门预算情况说明

　　一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

　　2017年收入安排100.86万元，其中：财政补助收入100.86万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元。

　　按照收支平衡原则，2017年支出安排100.86万元。其中：基本支出92.36万元，分别为人员88.22万元，日常公用支出4.14万元；项目支出8.50万元，分别为：项目Ⅰ类5万元，项目Ⅱ类0万元，项目Ⅲ类3.50万元，项目Ⅳ类0万元。

　　2016年部门预算收入安排93.77万元，其中：财政补助收入93.77万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元。

　　按照收支平衡原则，2016年支出安排93.77万元。其中：基本支出84.43万元，分别为人员80.39万元，日常公用支出4.04万元；项目支出9.34万元，分别为：项目Ⅰ类3万元，项目Ⅱ类0万元，项目Ⅲ类6.34万元，项目Ⅳ类0万元。

　　  2017年部门预算与2016年部门预算变动情况为，项目Ⅰ类、Ⅲ类按照财政减少10%的要求，减少了0.84万元。

　　二、“三公”经费增减变动原因说明

　　2017年“三公”经费预算控制额度为0.2万元，其中公务接待费0.90万元，公务车辆运行维护费4.80万元。相比2016年减少2000元。变动原因为厉行节约减少“三公”经费支出。

　　三、机关运行经费增减变动原因说明

　　行政参公单位机关有此项指标，我单位为全事业单位故无相关内容。

　　四、其他说明

　　（一）政府采购情况

　　我单位没有政府采购事项。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　1.我单位没有车辆。

　　2. 我单位没有房屋，所使用办公室为临汾市水利局所有。

　　3.我单位固定资产为370913元，全部为其他通用设备。

　　（三）绩效管理情况

　　2017年临汾市水产技术推广站实行绩效目标管理的项渔业新技术推广普及与应用方案审批一个，涉及一般公共预算当年拨款3.5万元。

　　单位负责人：马新民

　　财务负责人：马新民

　　填  报  人：张金菊

　　联系电话：2026232

　　2017年3月9日

临汾市水产技术推广站2017年部门预算公开报表(以此为准) 2017 - 副本.xls