第一部分  概况

　　一、单位职责

　　  负责水土保持项目的立项，组织、协调项目实施过程中的计划、资金、物资管理，及考察、培训和涉外工作；承担项目工程规划、设计的批复，及各种动态报表的分析、评价；对工程项目实行严密的科学监督、检测，保证项目的顺利实施；协同财政完成项目贷款的回收。完成上级项目办及领导组交办的所有工作。

　　   二、机构设置情况

　　临汾市水土保持项目管理办公室，经《关于临汾市水利局所属事业单位清理规范意见的通知》（临编办（2011）188号）明确为市水利局的直属的科级全额事业单位，核定科级领导职数1正。办公地点设在临汾市水利局。

　　    核定全额事业编制5名，其中管理人员1名，专业技术人员编制3名，工勤人员编制2名。冬季取暖费由供热公司集中供暖。

　　第二部分  2017年度部门预算报表

　　一、临汾市水土保持项目管理办公室2017年预算收支             总表

　　    二、临汾市水土保持项目管理办公室2017年预算收入总表

　　三、临汾市水土保持项目管理办公室2017年预算支出总表

　　四、临汾市水土保持项目管理办公室2017年财政拨款收支总表

　　五、临汾市水土保持项目管理办公室2017年一般公共预算支出预算表

　　六、临汾市水土保持项目管理办公室2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（本单位无此项资金故不填写）

　　七、临汾市水土保持项目管理办公室2017年政府性基金预算收入预算表

　　八、临汾市水土保持项目管理办公室2017年政府性基金预算支出预算表（本单位无此项资金故不填写）

　　九、临汾市水土保持项目管理办公室2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

　　十、临汾市水土保持项目管理办公室2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（本单位无此项资金故不填写）

　　第三部分  2017年度部门预算情况说明

　　一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

　　2017年收入安排56.33万元，其中：财政补助收入56.33万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元。

　　按照收支平衡原则，2017年支出安排56.33万元。其中：基本支出51.33万元，分别为人员49.15万元，日常公用支出2.18万元；项目支出5万元，分别为：项目Ⅰ类3万元，项目Ⅱ类0万元，项目Ⅲ类2万元，项目Ⅳ类0万元。

　　2016年部门预算收入安排52.58万元，其中：财政补助收入52.58万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元。

　　按照收支平衡原则，2016年支出安排52.58万元。其中：基本支出46.76万元，分别为人员44.66万元，日常公用支出2.1万元；项目支出5.82万元，分别为：项目Ⅰ类3万元，项目Ⅱ类0万元，项目Ⅲ类2.82万元，项目Ⅳ类0万元。

　　 2017年部门预算与2016年部门预算变动情况为，项目Ⅲ类按照财政减少10%的要求，减少了0.82万元。

　　二、“三公”经费增减变动原因说明

　　2017年“三公”经费预算控制额度为0.49万元，全部为公务接待费。相比2016年减少了一百元。变动原因为厉行节约减少“三公”经费支出。

　　三、机关运行经费增减变动原因说明

　　行政参公单位机关有此项指标，我单位为全事业单位故无相关内容。

　　四、其他说明

　　（一）政府采购情况

　　我单位没有政府采购事项。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　1.我单位没有车辆。

　　2. 我单位没有房屋，所使用办公室为临汾市水利局所有。

　　3.我单位固定资产为116950元，全部为其他通用设备。

　　（三）绩效管理情况

　　2017年临汾市水土保持项目管理办公室实行绩效目标管理的项目水土保持项目质量监督检查方案审批一个，涉及一般公共预算当年拨款2万元。

　　单位负责人：李红全

　　财务负责人：李红全

　　填  报  人：张金菊

　　联系电话：2011464

　　2017年3月9日

临汾市水土保持项目管理办公室2017年部门预算公开报表(以此为准) 2017.xls