第一部分  概况

　　一、单位职责

　　宣传国家移民政策，制定全市移民扶持规划，对全市移民进行统一登记管理，对移民扶持工程进行审查上报，做好移民扶持资金的管理使用等工作。

　　二、机构设置情况

　　2011年8月市编办以临编办发[2011]188号文清理规范为临汾市水工程移民工作办公室，副处级建制，核定副处级领导职数1名，正科级领导职数1名。核定财政拨款事业编制12名，其中管理人员编制2名，专业技术人员编制10名。内设3个科室，均为副科级建制，核定副科级领导职数3名，办公地点设在临汾市水利局，冬季取暖费由供热公司集中供暖。

　　第二部分  2017年度部门预算报表

　　一、临汾市水工程移民工作办公室2017年预算收支总表

　　二、临汾市水工程移民工作办公室2017年预算收入总表

　　三、临汾市水工程移民工作办公室2017年预算支出总表

　　四、临汾市水工程移民工作办公室2017年财政拨款收支总表

　　五、临汾市水工程移民工作办公室2017年一般公共预算支出预算表

　　六、临汾市水工程移民工作办公室2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、临汾市水工程移民工作办公室2017年政府性基金预算收入预算表（本单位无此项资金故不填写）

　　八、临汾市水工程移民工作办公室2017年政府性基金预算支出预算表（本单位无此项资金故不填写）

　　九、临汾市水工程移民工作办公室2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

　　十、临汾市水工程移民工作办公室2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（本单位无此项资金故不填写）

　　第三部分  2017年度部门预算情况说明

　　一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

　　2017年收入安排643.30万元，其中：财政补助收入643.3万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元。

　　按照收支平衡原则，2017年支出安排643.30万元。其中：基本支出66.3万元，分别为人员支出62.51万元，日常公用支出3.79万元；项目支出577万元，分别为：项目Ⅰ类3.00万元，项目Ⅱ类0万元，项目Ⅲ类574.00万元，项目Ⅳ类0万元。

　　2016年部门预算收入安排90.01万元，其中：财政补助收入90.01万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元。

　　按照收支平衡原则，2016年支出安排90.01万元。其中：基本支出59.91万元，分别为人员支出56.18万元，日常公用支出3.73万元；项目支出30.10万元，分别为：项目Ⅰ类5.00万元，项目Ⅱ类0万元，项目Ⅲ类25.10万元，项目Ⅳ类79.08万元。

　　 2017年部门预算与2016年部门预算变动情况为：原有项目Ⅰ类、项目Ⅲ类按照财政减少10%的要求，合计减少了3.1万元。

　　新列入项目Ⅲ类（大中型水库移民直补资金市级配套）550万元：省政府晋政办发电﹝2008﹞62号文件明确，省政府核定人数即核定人数超出移民人口由省、市级财政各负担50%。

　　二、“三公”经费增减变动原因说明

　　2017年“三公”经费预算控制额度为0.78万元，全部为公务接待费。相比2016年减少了0.02万元。变动原因为厉行节约减少“三公”经费支出。

　　三、机关运行经费增减变动原因说明

　　行政参公单位机关有此项指标，我单位为全额事业单位故无相关内容。

　　四、其他说明

　　（一）政府采购情况

　　我单位没有政府采购事项。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　1. 我单位无自有办公场所，所使用办公用房为临汾市水利局所有。

　　2.我单位固定资产为55309.65元，全部为其他通用设备。

　　（三）绩效管理情况

　　2017年临汾市水工程移民工作办公室实行绩效目标管理的项目为：大中型水库移民直补资金市级配套，涉及一般公共预算当年拨款550万元。

名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）其他需要解释的名词。

　　单位负责人：李美利

　　财务负责人：李美利

　　填  报  人：冯  璐

　　联系电话：2020943

　　2017年3月9日

临汾市水工程移民工作办公室2017年部门预算公开报表(以此为准).xls