第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　市农机科研所主要承担全市农业机械科研开发工作，其主要职责：一是负责拟定农机科研规划并组织实施，负责组织农机化重点科研技术开发；二是负责引进、研制、开发适应本地发展的农业机械；三是承担农业新型机械的设计、试验、生产等工作的组织实施；四是开展农机化研究，推广农机科研成果。

　　二、机构设置情况

　　市农机科研所为市农机局下属全额科级事业单位，无下级单位。单位核定财政拨款事业编制20名，现有干部职工30人，其中，在职人员15人，退休人员15人。

　　第二部分  2017年度部门预算报表

　　一、临汾市农机科研所2017年预算收支总表

　　二、临汾市农机科研所2017年预算收入总表

　　三、临汾市农机科研所2017年预算支出总表

　　四、临汾市农机科研所2017年财政拨款收支总表

　　五、临汾市农机科研所2017年一般公共预算支出预算表

　　六、临汾市农机科研所2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、临汾市农机科研所2017年政府性基金预算收入预算表

　　八、临汾市农机科研所2017年政府性基金预算支出预算表

　　九、临汾市农机科研所2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

　　十、临汾市农机科研所2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　第三部分  2017年度部门预算情况说明

　　一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

　　2017年收入安排208.79万元，比2016年预算数172.74万元增加36.05万元。其中：财政补助收入208.79万元，比2016年预算数增加36.05万元；纳入预算管理的非税收入拨款0万元，比上年预算数2.48万元减少2.48万元，原因是取消一项国有资产（资源）有偿使用收入；财政专户管理的非税收入拨款0万元，与上年持平。

　　2017年支出安排208.79万元，比2016年预算数172.74万元增加36.05万元。其中：基本支出193.79万元，比上年预算数165.26万元增加28.53万元，分别为人员支出187.72万元，比上年增加27.58万元，原因是新增在职人员2名及2016年底增资；日常公用支出6.07万元，比上年增加0.95万元，原因是人员增加，经费相应增加；项目支出15万元，比上年预算数7.48万元增加7.52万元，分别为：项目Ⅰ类5.00万元，项目Ⅱ类0万元，项目Ⅲ类10.00万元，比上年增加7.52万元，原因是单位增挂科技外经牌子，新增科技外经职能，由于工作需要新增科技外经工作经费，项目Ⅳ类0万元。

　　二、“三公”经费增减变动原因说明

　　2017年“三公”经费预算控制额度共计0.80万元，较2016年预算数0.82万元减少0.02万元，其中：公务接待费0.80万元，比上年预算数0.82万元减少0.02万元，原因是因工作实际需要相应减少，公务车辆运行维护费0万元，与去年持平。因公出国（境）费、公务用车购置费以发生时批复额度为准，同上年一样。

　　三、机关运行经费增减变动原因说明

　　临汾市农机科研所为全额事业单位，无机关运行经费。

　　四、其他说明

　　（一）政府采购情况

　　2017年我单位无政府采购预算。

　　（二）政府购买服务指导性目录

　　无此类情况。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　1.车辆情况；

　　无公务车辆。

　　2.房屋情况；

　　我单位房屋建筑面积1576.20㎡，全部为自用。

　　3.其他国有资产占有使用情况。

　　其他固定资产都严格按照资产管理制度进行管理和维护，没有异常情况。

　　（四）绩效管理情况

　　2017年我单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款10万元。

　　（五） 其他

　　无。

　　第四部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

　　务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　临汾市农机科研所

　　2017年3月9日 

临汾市农机科研所2017年部门预算公开报表.xls