第一部分  概况

    一、本部门职责

1、贯彻党中央和省委、省政府关于发展畜牧业生产的方针、政策；宣传畜牧兽医相关法律、法规和条例，负责执行法律法规赋予的畜牧兽医管理职能和执法监督职能。

2、研究制定全市畜牧业产业的发展规划和重大动物疫病防控计划，并组织实施,指导产业结构调整。

3、负责组织重大动物疫情的检测、调查、控制、扑灭等应急工作。

4、监督管理本地区动物防疫、动物及动物产品检疫检验工作；负责畜禽养殖场、养殖小区、屠宰加工、销售网点的登记备案及防疫条件的监管工作。

5、负责兽医医政、药政和官方兽医及执业兽医管理工作；依法对从事动物诊疗活动的单位或个人进行兽医资格认证和动物诊疗许可证发放、管理；指导基层畜牧兽医中心站的建设工作。

6、负责饲料、饲料添加剂、兽药、牧草种子生产、经营、使用方面的监督管理、执法监督等工作。

7、负责兽医实验室生物安全管理和动物产品安全监管等工作；负责畜牧兽医从业人员培训、新技术推广等工作。

8、负责畜禽遗传资源保护场、保护区和基因库及畜禽饲养环境的保护和管理；负责组织优良品种的考察、引进、繁育、推广，指导畜禽品种改良和种畜禽管理的规范化工作。

9、拟定畜牧业科技、教育、实用技术的推广规划；负责组织畜牧、兽医科研成果、无公害、绿色、有机畜产品的指导、开发、利用、鉴定和推广；建立和完善畜牧社会化服务体系，搞好在聘专业人员培训。

10、负责全市各类畜牧业发展资金和项目资金的管理和使用；负责饲草饲料、养殖、加工、兽药、生物制品等建设项目的立项、审查、呈报，以及项目资金使用监管工作。

11、负责调查研究畜产品市场发展趋势，畜产品及畜牧生产投入品价格走向及全市生产形势，为畜牧生产经营者和领导决策提供各类市场信息服务。

12、负责初级畜禽产品检验、监测、质量安全、风险评估、预报预警、信息的收集和发布及畜产品的生产环节、收购环节和销售环节等监督管理工作；负责畜产品标准化生产综合示范区、示范养殖场、养殖小区和无规定动物疫病区建设；建立健全畜产品质量安全标准体系和质量安全监测体系。

13、负责各类畜牧兽医生产、经营条件审核登记、许可证的呈报审批、发放、年审工作；负责畜牧兽医行业协会的指导管理工作。

14、依法管理牧草资源，指导合理使用牧坡草地；推广人工种草、配合饲料、秸秆氨化和青贮，保护牧业自然资源；负责草原防火、鼠虫病害防治等工作。

15、负责全市奶畜（奶牛、奶山羊）生产管理和生产技术推广，制定发展规划和基地建设；对乳制品的生产、加工、销售等管理办法的制定提出意见和建议；对乳制品进行质量监督、检测。

16、承担防治重大动物疫病指挥部的日常工作。

17、承办市委、市政府交办的其他工作。

    二、机构设置情况

临汾市畜牧兽医局为正处级建制参公的全额事业单位，主管全市畜牧兽医工作。局机关内设办公室、人事科、计划财务科、畜牧科、畜产品质量安全监督管理科、法制科、离退休人员管理科7个科室，人员编制25人，实有人员20人，退休人员16人。

下辖6个正科级全额事业单位,编制79人，实有75人，事业单位离休人员1人，退休人员69人。其中：临汾市动物卫生监督所，人员编制17人，实有人员16人；临汾市动物疫病预防控制中心，人员编制23人，实有人员22人；临汾市畜禽繁育改良工作站，人员编制14人，实有人员12人；临汾市草业管理工作站，人员编制10人，实有人员11人；临汾市畜产品安全检测中心，人员编制5人，实有人员5人；临汾市畜牧兽医综合执法支队，人员编制10人，实有人员9人。

        第二部分    2018年度部门预算报表

附后。

        第三部分   2018年度部门预算情况说明

    一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

临汾市畜牧兽医局2018年预算收入安排1730.03万元，其中：财政补助收入1730.03万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元。按照收支平衡原则，2018年支出安排1730.03万元。其中:基本支出1110.03万元，分别为人员支出1021.30万元，日常公用支出88.73万元；项目支出620万元，分别为：项目Ⅰ类76万元，项目Ⅱ类18万元，项目Ⅲ类526万元，项目Ⅳ类0万元。

2018年财政预算比2017年预算减少37.32万元，减少2.11%,主要是由于2017年10月退休人员移交至社保管理。

    二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算37.60万元，比2017年减少1.10万元，原因是公务用车改革，例行节约，公务接待减少。其中：无因公出国（境）费用；公务接待费4.60万元，比上年减少0.10万元，公务用车运行维护费33.00万元，比上年减少1.00万元；无公务用车购置费。

    三、机关运行经费增减变动原因说明

临汾市畜牧兽医局2018年机关运行经费财政拨款预算16.31万元，比2017年预算增加5.19万元，增长46.67%,主要原因是福利费计提标准变化，人头福利费增加。

    四、政府采购情况

2018年我局政府采购预算总额356.08万元。全部为政府采购货物。

    五、绩效管理情况

2018年临汾市畜牧兽医局实行绩效目标管理的项目共8个。

   六、其他说明

（一）2018年政府购买服务指导性目录

（二）国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日，临汾市畜牧兽医局国有资产总量为10063763.76元。共有车辆7辆，其中：一般公务用车2辆、其他用车5辆，其他用车主要是事业单位用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

单位负责人：张志宏

财务负责人：孙洁荣

填  报  人：房嘉玮

联系电话：0357-2012280

临汾市畜牧兽医局   

      2018年4月28日   

市畜牧局2018年部门预算公开报表.xls