临汾市扶贫开发办公室2019年度部门预算

第一部分  概况

    一、本部门职责

临汾市扶贫开发办公室的主要职责是：组织落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于全市农村扶贫开发的各项方针、政策；研究拟定全市扶贫开发总体规划并组织实施。负责全市贫困地区扶贫开发项目的申报、协调及考核工作；负责扶贫项目的立项、考察、评估、申报及实施后的跟踪检查和验收服务工作；负责贫困县农村干部培训和农民实用科学技术培训工作；负责对扶贫开发情况进行统计汇总和动态监测及贫困户的建档工作；负责引进外资项目和协调社会力量进行扶贫工作；协调组织机关定点扶贫工作；配合财政部门做好项目资金的监管工作，配合审计部门做好扶贫资金的审计工作等。

    二、机构设置情况

临汾市扶贫开发办公室内设综合科、项目指导科、培训科、信息监测科、政策法规科、产业扶贫科、社会扶贫科等7个科室和下属事业单位“外资扶贫项目服务中心”。

机关编制23人，其中：领导职数1正1副，正科级职数7人，副科级职数4人，科员10人。

第二部分  2019年度部门预算报表

    一、临汾市扶贫办2019年预算收支总表

    二、临汾市扶贫办2019年预算收入总表

    三、临汾市扶贫办2019年预算支出总表

    四、临汾市扶贫办2019年财政拨款收支总表

    五、临汾市扶贫办2019年一般公共预算支出预算表

    六、临汾市扶贫办2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

    七、临汾市扶贫办2019年政府性基金预算收入预算表

    八、临汾市扶贫办2019年政府性基金预算支出预算表

    九、临汾市扶贫办2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

    十、临汾市扶贫办2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

    十一、临汾市扶贫办2019年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

我单位2019年经费财政拨款预算5917.31万元，比2018年预算增加1624.65万元，主要原因在于项目III类资金的增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

    2019年三公经费预算控制额度为4万元，其中公务接待费4万元；2018年三公经费预算为14.21万元，其中公务接待费4.21万元，公务车辆运行维护费10.00万元。减少原因为2018年度我单位公车收回，2019年无公务车辆运行维护费的预算。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2019年我单位机关运行经费财政拨款预算12万元，2018年机关运行经费预算14.11万元，比2018年预算减少2.11万元，减少原因是我单位公务车辆收回，无小汽车燃修费。

四、政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额65万元，其中，政府采购货物预算50万元，政府采购服务预算15万元。

五、绩效管理情况

2019年我单位实行绩效目标管理的项目13个。

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位的政府购买服务指导性目录涵盖了以下几个方面：基本公共服务事项、社会管理服务事项、行业管理与协调事项、技术服务事项、政府履职所需辅助性事项及其他事项。

(二)国有资产占有使用情况

1、车辆情况：无公车。

2、房屋情况：我单位自2016年9月经由市政府机关事务管理局批复，在市政府二招体育北街45号场所办公。

3.其他国有资产占有使用情况：无。

（三）政府债券使用情况：我单位未使用政府债券。

（四）其他：无。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

27号附件(1)扶贫开发办公室.xls

临汾市扶贫开发办公室2019年度部门预算.pdf