中共临汾市委老干部局

2018年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

    中共临汾市委老干部局，为正处级建制，是市委主管离退休干部工作的职能部门。

（一）贯彻执行中央、国务院和省委、省政府关于离退休干部工作的方针、政策，落实省委老干部局制定的有关实施办法和细则。（二）负责对离退休干部工作的监督、检查、指导和协调；督促离退休干部的政治待遇和生活待遇的落实。（三）检查督促指导离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好思想政治工作，组织指导离退休干部在两个文明建设中发挥作用。（四）负责组织离退休干部的文体健身活动及离休干部医疗保健工作。（五）指导全市离退休干部工作部门的自身建设。（六）完成市委交办的其他工作。

二、机构设置情况

市委老干部局人员编制23个(其中行政编制13个，工勤编制1个，事业编制8个)，实有人数：局机关行政人员14人，工勤人员1人，老年大学参公人员3人,离退休干部教育中心1人。老干部局内设4个职能科室。

临汾市老干部休养所，为科级建制，主要担负住所离休干部的服务。人员编制19人，在职实有人员11人，退休人员18人，参公事业单位。

临汾市老干部活动中心，人员编制10个(管理岗位10个)，实有人数：7人，管理人员3人，专业技术人员1人，工勤人员3人。

第二部分  2018年度部门预算报表

一、中共临汾市委老干部局部门2018年预算收支总表

二、中共临汾市委老干部局部门2018年预算收入总表

三、中共临汾市委老干部局部门2018年预算支出总表

四、中共临汾市委老干部局部门2018年财政拨款收支总表

五、中共临汾市委老干部局部门2018年一般公共预算支出预算表

六、中共临汾市委老干部局部门2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、中共临汾市委老干部局部门2018年政府性基金预算收入预算表

八、中共临汾市委老干部局部门2018年政府性基金预算支出预算表

九、中共临汾市委老干部局部门2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、中共临汾市委老干部局部门2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、中共临汾市委老干部局部门2018年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

2018年收入安排546.34万元，其中：财政补助收入546.34万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元。

2018年支出安排546.34万元。其中，基本支出472.34万元，项目支出74万元。

2018年单位总预算较2017年有所减少。其中，基本支出减少103.68万元。分别为：人员支出减少132万元，原因为减少退休人员经费；日常公用支出增加27.77万元，原因为增加福利费和新增1个下属单位公用经费。

项目支出与2017年相同。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算10.18万元，比2017年减少0.21万元，原因是公车运行维护费及公务接待费减少。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费0.69万元，比上年减少0.01万元，原因是公务接待减少。公务用车运行维护费9,。49万元，比上年减少0.2万元；原因是公车运行维护费的减少。公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我部门2018年所属市委老干部局、老年大学、老干部休养所等3家行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算22.42万元，比2017年预算增加4.25万元，增长23%,原因是福利费增加。

四、政府采购情况

2018年本单位政府采购预算总额0万元，本部门无政府采购预算。

五、绩效管理情况

2018年本单位实行绩效目标管理的项目3个。

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位编制《中共临汾市委老干部局政府购买服务指导性目录》。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；我部门现有公车2辆，价值46.4689万元。

2.房屋情况；我部门有土地6041平方米，价值889752元。有其他用房3182平米，价值155.982万元。

3.其他国有资产占有使用情况。市委老干部局其他国有资产主要是固定资产，包括办公家具、家电、办公设备、老年大学教学用设备等，资产价值365.94万元。

（三）其他

   无

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

中共临汾市委老干局系统2018预算公开表.xls