临汾市老干部活动中心2017年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

    组织市直以及全市离退休干部开展各种活动。组织市直离退休干部阅读文件、开办各种讲座，举办各种报告会，举办离退休干部发挥余热、书画展览及各种文体活动。接待外地来我市参观、疗养、探亲的离退休干部。开办老年病研究所。

二、机构设置情况

    正科级建制，是全额财政补助的事业单位，人员编制10人，在职10人，退休6人。

第二部分  2017年度部门预算报表

一、临汾市老干部活动中心2017年预算收支总表

二、临汾市老干部活动中心2017年预算收入总表

三、临汾市老干部活动中心2017年预算支出总表

四、临汾市老干部活动中心2017年财政拨款收支总表

五、临汾市老干部活动中心2017年一般公共预算支出预算表

六、临汾市老干部活动中心2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市老干部活动中心2017年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市老干部活动中心2017年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市老干部活动中心2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市老干部活动中心2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

2017年总预算数比2016年总预算数增加了6.84万元，主要是人员工资晋级晋档，调整工资标准，基本支出增加了，预算数增加了。

二、“三公”经费增减变动原因说明

       “三公”经费无变动

三、机关运行经费增减变动原因说明

     事业单位无机关运行经费

四、其他说明：无

五、（一）政府采购情况

           无政府采购情况

    （二）政府购买服务指导性目录

           无政府购买服务

  （三）国有资产占有使用情况

        1.车辆情况；无车辆

        2.房屋情况；房屋总面积3082平方米，都是公务用房。

       3.其他国有资产占有使用情况：出租门面房190平米，房租上交财政，返回用于零星维修老干部活动室及老干部活动费用等。

（四）绩效管理情况

  2017年老干部活动中心实行绩效目标管理的项目1个.涉及一般公共预算当年拨款3万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                          临汾市老干部活动中心

老干部活动中心.xls