临汾市老干部休养所

2017年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

     为住所离休干部提供衣、食、住、行服务，组织老干部外出参观学习和阅读有关中央文件，组织老干部搞好每一年一度体检工作。

二、机构设置情况

临汾市老干部休养所，为科级建制，主要担负住所离休干部的服务。人员编制24人，在职实有人员13人，退休人员17人，参公事业单位。

第二部分  2017年度部门预算报表

一、临汾市老干部休养所2017年预算收支总表

二、临汾市老干部休养所2017年预算收入总表

三、临汾市老干部休养所2017年预算支出总表

四、临汾市老干部休养所2017年财政拨款收支总表

五、临汾市老干部休养所2017年一般公共预算支出预算表

六、临汾市老干部休养所2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市老干部休养所2017年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市老干部休养所2017年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市老干部休养所2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市老干部休养所2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

基本支出：2016年208.5万元，2017年207.06万元，2017年减少1.44万元，人员调出、退休。

工资福利支出：2016年106.91万元，2017年100.59万元，2017年减少6.32万元，人员调出。

商品和服务支出：2016年7.87万元，2017年7.76万元，2017年减少0.11万元，人员调出、退休。

对个人和家庭的补助：2016年93.72万元，2017年98.71万元，2017年增加4.99万元，退休人员增加。

项目支出：2016年12.19万元，2017年9万元，2017年减少3.19万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

公务用车运行维护费：2016年5万元，2017年4.8万元，2017年减少0.2万元。

2017年增加会议费0.2万元。

2017年增加培训费0.1万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2017年机关运行经费财政拨款预算7.76万元，比2016年预算减少0.11万元，下降1.4%,原因是人员减少。

四、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：2017年车辆1辆，价值248355元

2.房屋情况：6041平方米，价值889752元。

3.其他国有资产占有使用情况：407471.66元

（四）绩效管理情况

2017年部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款3万元。

五、名词解释：

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

干休所.xls