中共临汾市委老干部局

2017年度部门预算公开

第一部分  概况

一、本部门职责

    中共临汾市委老干部局，为正处级建制，是市委主管离退休干部工作的职能部门。

（一）贯彻执行中央、国务院和省委、省政府关于离退休干部工作的方针、政策，落实省委老干部局制定的有关实施办法和细则。（二）负责对离退休干部工作的监督、检查、指导和协调；督促离退休干部的政治待遇和生活待遇的落实。（三）检查督促指导离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好思想政治工作，组织指导离退休干部在两个文明建设中发挥作用。（四）负责组织离退休干部的文体健身活动及离休干部医疗保健工作。（五）指导全市离退休干部工作部门的自身建设。（六）完成市委交办的其他工作。

二、机构设置情况

人员编制19个(其中行政编制14个，工勤编制2个，事业编制3个)，实有人数：局机关行政人员14人，工勤人员1人，老年大学参公人员3人。老干部局内设4个职能科室和“临汾市老年大学”。下属全额事业单位：临汾市老干部休养所、临汾市老干部活动中心。

第二部分  2017年度部门预算报表

一、中共临汾市委老干部局2017年预算收支总表

二、中共临汾市委老干部局2017年预算收入总表

三、中共临汾市委老干部局2017年预算支出总表

四、中共临汾市委老干部局2017年财政拨款收支总表

五、中共临汾市委老干部局2017年一般公共预算支出预算表

六、中共临汾市委老干部局2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、中共临汾市委老干部局2017年政府性基金预算收入预算表

八、中共临汾市委老干部局2017年政府性基金预算支出预算表

九、中共临汾市委老干部局2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、中共临汾市委老干部局2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（详见附表）

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

2017年支出安排316.24万元。其中，基本支出260.24万元，项目支出56万元。

2017年单位总预算较2016年有所减少。其中，基本支出增加33.38万元。分别为：人员支出增加31.98万元，日常公用支出增加1.4万元。原因为增人增资。

项目支出较2016年减少138.94万元。其中，取消项目II类春节慰问老干部经费117万元，老年大学教学及管理经费减至38万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

 2017年我单位“三公”经费预算控制额度共计5.59万元。其中：公务接待费0.7万元，公务车辆运行维护费4.89万元。与2016年“三公”经费相比有所减少，主要是公务车辆运行维护费的减少。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2017年机关运行经费财政拨款预算10.41万元，比2016年预算增加1.4万元，增长15%,原因是增人。

四、其他说明

（一）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：我单位现有公车1辆，价值21.6334万元。

2.房屋情况：我单位有其他用房100平米，价值17.982万元。

3.其他国有资产占有使用情况：我单位其他国有资产主要是固定资产，包括办公家具、家电、办公设备、老年大学教学用设备等，资产价值141.6万元。

（二）绩效管理情况

2017年我局实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款2万元。详情见附件老干局绩效自评.docx

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

老干部局.xls