第一部分  概况

一、本部门职责

1、宣传、贯彻、落实党和国家发展城镇集体经济的方针政策，调查研究全市城镇集体工业经济发展中的有关问题，向市委、市政府提出建议，发挥连接政府与城镇集体经济企业的桥梁纽带作用。2、研究制定和组织实施全市城镇集体经济的发展战略和发展规划，指导全市联社的改革和发展。3、指导和监督全市各级联社社有资产的运营，维护社有资产的完整，实现社有资产的保值增值。4、指导全市联社的业务活动，组织各级联社成员单位经济技术合作和互助合作活动的开展，为成员单位提供政策、法律咨询、教育培训、信息交流、经济技术合作等相关服务。5、汇集、整理、综合分析联社行业信息与统计，开展市场预测，发布市场信息。6、组织指导联社成员单位深化改革，调整结构，推进技术进步，探索城镇集体经济的有效实现形式；指导、协调市联社直属成员单位的生产经营活动，对各级联社的集体资产实施管理；协调和促进各级联社的组织管理和建设。7负责市联社机关及直属单位的人事劳资和宣传工作；负责成员单位的职工教育培训工作。8、承办市委、市政府及上级业务部门交办的其它工作。

二、机构设置情况

临汾市城镇集体工业联合社为纳入财政管理的正处级建制的参公事业单位，是临汾市人民政府主管全市城镇集体工业的联合经济组织，下设办公室、资产运营管理科、经济运行科、人事教育科、合作指导科、纪检监察室6个科室；人员编制28人，财政18人，自收自支10人；实有人数27人，其中财政14人，自收自支8人，公益性岗位5人，离休人员4人，退休人员（财政拨款）20人，退休人员（养老保险所）19人，另外有遗属6人。车辆编制1辆，实有车辆1辆，下属企业8个。

第二部分  2018年度部门预算报表

一、2018年预算收支总表

二、2018年预算收入总表

三、2018年预算支出总表

四、2018年财政拨款收支总表

五、2018年一般公共预算支出预算表

六、2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2018年政府性基金预算收入预算表

八、2018年政府性基金预算支出预算表

九、2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、2018年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

2018年部门预算313.59万元，较2017年预算349.90万元减少36.31万元，主要是减少退休人员工资。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算6.64万元，比2017年的6.48万元减少0.14万元，原因是减少支出，节约经费。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，公务用车运行维护费4.8万元，比上年减少（增加）0.1万元，原因是减少支出，节约经费；公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

临汾市城镇集体工业联合社2018年所属1家行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算11.65万元，比2017年预算增加 4.3万元，增长 73.82%,原因是增加福利费和老干部慰问金。

四、政府采购情况

2018年临汾市城镇集体工业联合社各单位无政府采购情况。

五、绩效管理情况

2018年临汾市城镇集体工业联合社实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款13.30万元。

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；

临汾市城镇集体工业联合社财政供养机要通讯、应急用车1辆。

2.房屋情况

临汾市城镇集体工业联合社现拥有办公楼一幢，面积3520㎡。

3.其他国有资产占有使用情况

无

（三）其他

无

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                                                                                      2018年5月7日

附件.xls