临汾市城镇集体工业联合社
2017年度部门预算
第一部分 概况
一、本部门职责
1、宣传、贯彻、落实党和国家发展城镇集体经济的方针政策，调查研究全市城镇集体工业经济发展中的有关问题，向市委、市政府提出建议，发挥连接政府与城镇集体经济企业的桥梁纽带作用。2、研究制定和组织实施全市城镇集体经济的发展战略和发展规划，指导全市联社的改革和发展。3、指导和监督全市各级联社社有资产的运营，维护社有资产的完整，实现社有资产的保值增值。4、指导全市联社的业务活动，组织各级联社成员单位经济技术合作和互助合作活动的开展，为成员单位提供政策、法律咨询、教育培训、信息交流、经济技术合作等相关服务。5、汇集、整理、综合分析联社行业信息与统计，开展市场预测，发布市场信息。6、组织指导联社成员单位深化改革，调整结构，推进技术进步，探索城镇集体经济的有效实现形式；指导、协调市联社直属成员单位的生产经营活动，对各级联社的集体资产实施管理；协调和促进各级联社的组织管理和建设。7、负责市联社机关及直属单位的人事劳资和宣传工作；负责成员单位的职工教育培训工作。8、承办市委、市政府及上级业务部门交办的其它工作。
二、机构设置情况
临汾市城镇集体工业联合社为正处级建制，是临汾市人民政府主管全市城镇集体工业的联合经济组织（参公事业单位），下设办公室、资产运营管理科、经济运行科、人事教育科、合作指导科、纪检监察室6个科室；人员编制28人，财政18人，自收自支10人；实有人数22人，其中财政14人，自收自支6人，离休人员4人，退休人员19人，另外有遗属6人。车辆编制4辆，实有车辆1辆，下属企业8个。
第二部分 2017年度部门预算报表（见附表）
一、临汾市城镇集体工业联合社2017年预算收支总表
二、临汾市城镇集体工业联合社2017年预算收入总表
三、临汾市城镇集体工业联合社2017年预算支出总表
四、临汾市城镇集体工业联合社2017年财政拨款收支总表
五、临汾市城镇集体工业联合社2017年一般公共预算支出预算表
六、临汾市城镇集体工业联合社2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、临汾市城镇集体工业联合社2017年政府性基金预算收入预算表
八、临汾市城镇集体工业联合社2017年政府性基金预算支出预算表
九、临汾市城镇集体工业联合社2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
十、临汾市城镇集体工业联合社2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
第三部分 2017年度部门预算情况说明
一、2017年度部门预算数据变动情况及原因
2017年收入安排349.90万元，比2016年的285.74万元，增加了64.16万元，原因是工资调标；
2017年财政补助收入306.71万元，比2016年的275.90万元，增加了30.81万元，原因是工资调标；2017年纳入预算管理的非税收入拨款43.19万元，比2016年的9.84万元，增加了33.35万元，原因是工资调标；
2017年财政专户管理的非税收入拨款0万元，2017年财政专户管理的非税收入拨款0万元。
2017年支出安排349.90万元，比2016年支出安排285.74万元，增加了64.16万元，原因是工资调标；2017年基本支出290.71万元，比2016年的基本支出265.9万元，增加了24.81万元，原因是工资调标；2017年人员支出283.37万元，比2016年的人员支出258.76万元，增加了24.61万元，原因是工资调标；2017年日常公用支出7.34万元，比2016年的日常公用支出7.14万元，增加了0.20万元，原因是工资调标，工会经费增加0.20万元；
2017年项目支出59.19万元，比2016年的项目支出19.84万元，增加了39.35万元，分别为：项目Ⅰ类14万元，比2016年的10.00万元，增加了4万元，原因是为了更好传承、发展、保护传统工艺美术项目，保护好国家非物质文化遗产，努力做好工艺美术技艺的培训、传承工作，挖掘传统工艺美术技艺和产品，实现民间工艺品向文化产业转型的跨越。项目Ⅱ类0万元，项目Ⅲ类45.19万元，比2016年的9.84万元，增加了35.35万元，原因是为促进单位效能建设，更好指导全市联社的业务活动，汇集、整理综合分析联社行业信息，提高工作效率。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2017年“三公”经费预算控制额度共计6.78万元，比2016年6.92万元，减少了0.14万元；其中：公务接待费1.88万元，比2016年的1.92万元，减少了0.04万元，原因是厉行节约；公务车辆运行维护费4.90万元，比2016年5.00万元减少了0.10万元，原因是厉行节约。
三、机关运行经费增减变动原因说明
临汾市城镇集体工业联合社2017年机关运行经费财政拨款预算7.34万元，比2016年预算增加0.20万元，增长2.8%,原因是工资基数增加，致使工会经费增加0.20万元。
四、其他说明
（一）政府采购情况
2017年临汾市城镇集体工业联合社不涉及政府采购
（二）政府购买服务指导性目录
2017年临汾市城镇集体工业联合社不涉及政府购买服务
（三）国有资产占有使用情况
1.车辆情况：运行车辆一辆
2.房屋情况:办公楼一栋,共有四层。我单位占用一层，其余三层为联社成员企业占用。
3.其他国有资产占有使用情况：其他资产占用情况为：家具用具31件价值25542元；图书资料3件7486元；通用设备15件价值183734元
（四）绩效管理情况
2017年临汾市城镇集体工业联合社实行绩效目标管理的项目一个，涉及一般公共预算当年拨款14万元。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
临汾市城镇集体工业联合社
2017年3月9日
94-1F401113A6.xls
