第一部分  概况

一、单位职责

    临汾民航机场筹建处，经2013年9月5日市编委会议研究同意成立，单位职责是为全市人民提供方便快捷的航空服务。

二、机构设置

临汾民航机场筹建处，为市政府直属事业单位，正县级建制。事业编制20名,事业实有人数5人。其中主任1名，副主任2名，总工程师1名,普通职工1名。

第二部分  2018年度部门预算报表

一、临汾民航机场筹建处2018年预算收支总表

二、临汾民航机场筹建处2018年预算收入总表

三、临汾民航机场筹建处2018年预算支出总表

四、临汾民航机场筹建处2018年财政拨款收支总表

五、临汾民航机场筹建处2018年一般公共预算支出预算表

六、临汾民航机场筹建处2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾民航机场筹建处2018年政府性基金预算收入预算表

八、临汾民航机场筹建处2018年政府性基金预算支出预算表

九、临汾民航机场筹建处2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾民航机场筹建处2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾民航机场筹建处2018年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

    2017年收入安排18178.4万元，全部为财政拨款。按照收支平衡原则，支出安排18178.4万元。2018年收入安排17469.51万元,其中财政补肋16819.51万元,国有资本经营收入650万元。比去年预算减少708.89万元,减少部分为减少航线保证金预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算0.13万元，比2017年减少0.01万元，原因是预算额度不得高于去年。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为全额事业单位，不涉及此项经费。

四、政府采购情况

2018年我单位的政府采购预算总额150万元，全部为政府采购服务预算。

五、绩效管理情况

2018年机场实行绩效目标管理的项目四个。

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

         物业管理服务

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：机场筹建处无车辆，全部使用机场公司车辆。

2、房屋情况：机场筹建处无自有房屋，全部使用机场公司房屋。

3、其他国有资产占有使用情况：机场筹建处无其他固定资产，全部使用机场公司固定资产。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾民航机场筹建处

                                                                                                                                 2018年5月8日

临汾民航机场筹建处.xls