临汾民航机场筹建处

2017年部门预算

第一部分 概况

一、 单位职责

临汾民航机场筹建处，经2013年9月5日市编委会议研究同意成立，单位职责是为全市人民提供方便快捷的航空服务。

二、 机构设置

临汾民航机场筹建处，为市政府直属事业单位，正县级建制。事业编制20名,事业实有人数5人。其中主任1名，副主任2名，总工程师1名,退休人员1名。

第二部分 2017年度部门预算报表

一、 临汾民航机场筹建处2017年预算收支总表

二、 临汾民航机场筹建处2017年预算收入总表

三、 临汾民航机场筹建处2017年预算支出总表

四、 临汾民航机场筹建处2017年财政拨款收支总表

五、 临汾民航机场筹建处2017年一般公共预算支出预算表

六、 临汾民航机场筹建处2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、 临汾民航机场筹建处2017年政府性基金收入预算表

八、 临汾民航机场筹建处2017年政府性基金支出预算表

九、 临汾民航机场筹建处2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、 临汾民航机场筹建处2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2017年度部门预算情况说明 一、2017年度部门预算数据变动情况及原因：

2016年收入安排14912.87万元，全部为财政拨款。按照收支平衡原则，支出安排14912.87万元。2017年收入安排19877.24万元,其中财政补肋3635.86万元,纳入预算管理的非税收入拨款15944.38万元。比去年预算多4964.37万元,多出部分为增加的航线补贴款。

二、2016年“三公”经费预算额度为0.15万元,全部为公务接待。2017年度的“三公”经费预算额度为0.14万元。全部为公务接待。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为全额事业单位，不涉及此项经费。

四、其他说明

(一)政府采购情况

2017年我单位的政府采购预算总额为150万元，全部为政府采购服务。

(二)政府购买指导性目录

物业管理服务

(三)国有资产占有使用情况

1、车辆情况：机场筹建处无车辆，全部使用机场公司车辆。

2、房屋情况：机场筹建处无自有房屋，全部使用机场公司房屋。

3、其他国有资产占有使用情况：机场筹建处无其他固定资产，全部使用机场公司固定资产。

(四)绩效管理情况

2017年机场筹建处实行绩效目标管理的项目有四个,涉及一般公共预算当年拨款3578.23万元。

临汾民航机场筹建处

2017年3月9日

附件2：2017年部门预算公开报表(以此为准) (2).xls