临汾市环境信息中心2017年度部门预算

第一部分 概况

一、本部门职责

一是依据有关法律、法规和政府对环境保护工作的要求，制定并实施环境信息工作规划；二是负责临汾环保门户网站的研发建设、信息发布与更新维护工作；三是负责市环保局局域网及全国环保专网市本级及17个县市、区的维护工作；四是负责环保办公自动化建设运行的技术支持工作；五是负责环保专网的网络安全与保密的技术支持工作，六是指导县级信息中心开展环境信息化工作；七是完成领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

我中心隶属临汾市环保局，科级全额事业单位，人员编制8人，现有人员7人，其中副高级工程师1人，工程师4人，助理工程师2人，中心下设技术室、办公室、网站室、监控室； 实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门预算报表

一、临汾市环境信息中心2017年预算收支总表

二、临汾市环境信息中心2017年预算收入总表

三、临汾市环境信息中心2017年预算支出总表

四、临汾市环境信息中心2017年财政拨款收支总表

五、临汾市环境信息中心2017年一般公共预算支出预算表

六、临汾市环境信息中心2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市环境信息中心2017年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市环境信息中心2017年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市环境信息中心2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市环境信息中心2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

2017年下达临汾市环境信息中心预算106.19万元，其中工资福利支出46.75万元，商品和服务支出2.8万元，对个人和家庭的补助支出7.12万元，项目支出49.52万元。与2016年相比，预算总额下降1.35万元，其中工资福利支出增长3.64万元，商品和服务支出增长0.06万元，对个人和家庭的补助支出增长0.43万元，项目支出减少5.48万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2017年三公经费较2016年下降0.1万元，按照国家有关规定，我中心本着节约原则，严格控制三公经费支出。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我中心系全额事业单位，无机关运行经费。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2017年临汾市环境信息中心政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元。

（二）政府购买服务指导性目录

此项无。

（三）国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日，我单位固定资产总值5785147.57元。

1.车辆情况；我单位实有车辆一辆，系桑塔纳3000，购置于2005年11月，车辆价值136200元。

2.房屋情况；

我单位房屋价值196591.28元，系机房装修费用。

3.其他国有资产占有使用情况。

其他固定资产总值5452356.29元，其中通用设备5230886.29元，图书档案50000元，家具156770元，专用设备14700元

（四）绩效管理情况

2017年临汾市环境信息中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款35.8万元。

（五）我单位公开情况中不涉及专用名词解释。

                                                                                                                     临汾市环境信息中心

                                                                                                                         2017.3.9

临汾市环境信息中心2017年部门预算公开表.xls