临汾市环境保护局2017年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

我局主要工作职责为贯彻执行国家、省环境保护的方针、政策和法律、法规；根据本市实际拟定实施细则和办法；对全市环境保护工作实施统一监督管理；拟定市环境保护规划和计划；审核城市总体规划中的环境保护内容；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导和协调解决各县市区、各部门以及跨地区、跨流域的重大环境问题；组织开展环境保护执法检查活动；指导全市环境保护系统行政管理体制规范化建设等。

二、机构设置情况

临汾市环境保护局为正处级建制，设10个职能科室：办公室、规划财务科、环评科、法规科、污防科、科技监测科、生态科、总量科、综合监督科、监察室。局内设：水科、行政审批科、人劳科、党办、工会。另设10个下属单位，其中：临汾市环境监测站（全额事业）、临汾市环境信息中心（全额事业）、临汾市环境宣传教育中心（全额事业）、临汾市环境保护技术服务中心（全额事业）、临汾市环境监控中心（全额事业）、临汾市辐射环境监督管理站（全额事业）、临汾市环境监察支队（全额事业）、临汾市环境保护应用技术研究所（自收自支）、临汾市排污产权交易中心（自收自支）、临汾市环境评估中心（自收自支）。

局机关公务员29人、工勤2人，领导班子成员6人，主持工作副局长1人、纪检组长1人、副局长1人、总工1人、副调研员2人。

第二部分  2017年度部门预算报表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因:

1、财政拨款（补助）增加16.53万元，增长率为4%，增长原因为军转干部分配和普调工资；

2、纳入预算管理的非税收入减少48.56万元，较上年度减少15%，减少原因为我局在做部门预算时按要求逐年递减15%。

二、“三公经费”增减变动的原因：严格执行中央“八项规定”的精神，限制陪餐人员，控制用餐标准；实行公车改革，禁止公车私用，减少了车辆的运行经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明：

临汾市环境保护局2017年行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算18.27万元，比2016年预算增加0.74万元，增长4.23%，原因是军转干部分配及工资普调形成增长。

四、其他说明：

（一）政府采购情况

2017年临汾市环境保护局政府采购预算总额78.9万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购服务预算63.9万元。

（三）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：2辆（晋LAE588  晋L9V977）。

2、土地情况：7664.8平方米，价值48206.74元。

第四部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

2017年3月9日

临汾市环保局部门预算公开表.xls