第一部分  概况

    临汾市环境监控中心成立于2008年6月，科级建制，全额事业单位，隶属于临汾市环境保护局，编制人数5人,实有人数5人。单位职责：负责全市污染源自动监控设备及网络运行的技术监督管理工作；负责自动监测数据的分析、审核、修约、存储、上报等数据管理工作；负责国发软件考核点位基本信息、报警信息、凭证信息的录入工作。

第二部分  临汾市环境监控中心2017年度部门预算报表

    一、部门2017年预算收支总表

二、部门2017年预算收入总表

三、部门2017年预算支出总表

四、部门2017年财政拨款收支总表

五、部门2017年一般公共预算支出预算表

六、部门2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、部门2017年政府性基金预算收入预算表

八、部门2017年政府性基金预算支出预算表

九、部门2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、部门2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

2017年下达临汾市环境监控中心预算74.26万元，其中工资福利支出24.44万元，商品和服务支出1.57万元，对个人和家庭的补助支出3.76万元，项目支出44.53万元。与2016年相比，预算总额下降1.01万元，其中工资福利支出增长2.63万元，商品和服务支出增长0.06万元，对个人和家庭的补助支出增长0.34万元，项目支出减少4万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2017年三公经费较2016年下降0.05万元，按照国家有关规定，我中心本着节约原则，严格控制三公经费支出。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我中心系全额事业单位，无机关运行经费。

（一）政府采购情况

2017年临汾市环境监控中心政府采购预算总额14.5万元，其中：政府采购服务预算14.5万元。

（二）政府购买服务指导性目录

 此项无。

（三）国有资产占有使用情况

 截止2016年12月31日，我单位固定资产总值663377元。其中通用设备266347元、专用设备388230元、家具类8800元。

（四）绩效管理情况

2017年临汾市环境监控中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款15.66万元。

四、名词解释

单位应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）其他需要解释的名词。 

                             临汾市环境监控中心

                             2017年3月8日

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