临汾市规划局2019年预算公开.zip

第一部分  概况

一、本部门职责

1、宣传、贯彻《中华人民共和国城市规划法》以及国家、省、市有关城镇规划和勘测的方针、政策，并组织实施；2、负责全市城市规划、城市勘测、城市空间景观环境等规范性文件的起草，并组织检查实施；3、负责组织编制、补充、修订、调整市域城镇体系规划、城市总体规划、城市近期建设规划、分区规划、详细规划、管线综合规划，并监督实施；参与编制国土规划、区域规划和各专项规划；指导市属县（市、区）域城镇体系规划、城市总体规划；4、负责审核上报全市市域城镇体系规划、城市总体规划、城市近期建设规划、风景旅游区规划、分区规划、控制性详细规划及市属县（市、区）域城镇体系规划、总体规划；审批城市规划区范围内修建性详细规划；5、参与全市大中型建设项目的可行性研究、设计招标、方案评审；负责城市规划区范围内建设项目选址和布局的规划管理，核发《建设项目选址意见书》，并提供规划设计条件；6、负责城市规划区范围内建设用地规划管理，审核规划方案，核发《建设用地规划许可证》；7、负责城市规划区范围内各类建筑物、构筑物、基础设施和公用配套建设工程的规划管理；负责户外广告、外立面装修等建设工程的规划审批，核发《建设工程规划许可证》；8、负责城市规划区范围内建设工程的放、验线和竣工规划许可，核发《建设工程竣工规划认可书》；9、负责监督检查市属各县（市、区）执行城市规划的情况，制止、纠正违反城市规划、越权审批以及超越许可证规定施工等行为，并依法查处城市规划区范围内各类违法、违章建设行为，受理行政复议案件；10、负责城市规划区范围内村镇规划管理；参与审定全市建制镇总体规划；11、指导市属各县（市、区）城市勘测工作；负责城市规划区范围内城市勘测工作（基础测绘除外）；安排地区性城市勘测任务，审查城市勘测报告、成果，监督检查勘测成果资料的归口管理工作；12、负责组织、推动城乡规划的科技进步、人才开发和技术交流；负责培训市及市属县（市、区）规划管理人员、建筑报建特许人、城市规划监督员；13、负责城市规划档案的收集、管理；负责城市规划信息系统建设；14、负责全市城市规划设计行业管理工作；15、承办市政府和市规委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

临汾市规划局于2007年2月成立（前身为原临汾市规划勘测局），正处级建制，为市政府直属事业单位。内设12个职能科室（办公室、人事教育科、总规划师办公室、市政管线科、工程规划科、景观环境管理科、县市规划管理科、政策法规科、勘察测绘科、建设规划科、监察室、档案科），机关核定编制59人，实有在册人员39人。下设临汾市建筑规划设计院、临汾市规划监察支队、临汾市规划信息和编研中心和临汾市规划展览馆。

临汾市规划监察支队成立于2008年8月，是隶属于临汾市规划局的正科级事业单位，内设“五室五队”即：综合办公室、法制办、业务科、信访室、财务室、督察队、城东大队、城南大队、城西大队、城北大队。事业编制30人，实有25人。临汾市规划监察支队主要职责是对城市规划区范围内规划实施情况进行监督检查，制止、纠正违反城市规划以及超越许可证规定施工等行为，依法查处各类违法、违章建设行为。

临汾市规划展览馆隶属于临汾市规划局的正科级全额事业单位，事业编制8人，实有3人。主要职责是服务城乡规划，宣传城市发展；规划展示，规划公示，临时展览、接待，提供规划咨询场所和服务。

临汾市规划编研和信息中心隶属于临汾市规划局的正科级差额事业单位，事业编制10人，实有4人。非财政独立核算部门。主要职责是搭建临汾城市规划技术平台，为规划决策提供依据、承担工程测量、城乡规划编制和研究，管理和维护规划地理信息系统及规划信息网，推广数字规划展示及三维技术应用。建立可持续发展城市规划信息库、城市地理信息库，切实加强规划系统数据的统计分析和充分利用，更好地为规划行政主管部门提供科学的规划决策依据和信息支持，为规划管理提供有力的技术保障。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、临汾市规划局2019年预算收支总表

二、临汾市规划局2019年预算收入总表

三、临汾市规划局2019年预算支出总表

四、临汾市规划局2019年财政拨款收支总表

五、临汾市规划局2019年一般公共预算支出预算表

六、临汾市规划局2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市规划局2019年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市规划局2019年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市规划局2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市规划局2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市规划局2019年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年部门预算4107.27万元，较2018年预算4005.17万元增加102.1万元，主要是项目经费增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算13.49万元，比2018年减少5.78万元，原因是**。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费8.99万元，比上年减少0.28万元，公务用车运行维护费4.5万元，比上年减少0.1万元；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

临汾市规划局2019年机关运行经费财政拨款预算51.2万元，比2018年预算增加20.36万元，增长66%,原因是机构改革增加车辆补贴。  

四、政府采购情况

2019年临汾市规划局各单位政府采购预算总额540万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算540万元。

五、绩效管理情况

2019年临汾市规划局实行绩效目标管理的项目30个，涉及一般公共预算当年拨款3736.56万元。

六、其他说明

七、（一）政府购买服务指导性目录

其他政府委托的行业规划服务【0204】费支出。

其他政府委托的社会管理服务费（B0205）

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；临汾市规划局机关有财政供养公务用车1辆，价值11.7056万元；规划监察支队有10辆面包车，价值51.2748万元。

2.房屋情况；无房屋。

3.其他国有资产占有使用情况。截止2018年12月31日，国有资产总额计642.2211万元。

（三）政府债券使用情况

截止2018年12月31日临汾市规划局未使用政府债券。

（四）其他：无。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市规划局

2019年3月27日