临汾市国土资源局

　　2017年度部门预算

　　一、概况
      （一）本部门职责
      国土资源部门是市政府土地、矿产和测绘管理的工作部门，负责土地、矿产资源的调查、规划、保护与合理开发利用管理工作。监督检查《土地管理法》、《矿产资源法》、《测绘法》等法律法规的执行情况，查处重大土地违法和严重非法违法采矿案件；负责各类建设用地审查报批、矿产资源勘查开发行政许可、土地开发整理、地质灾害治理等地政、矿政和地环工作；组织开展国土资源法律法规宣传教育；实施土地、矿产资源调查评价与开发利用规划。

　　（二）机构设置情况
      临汾市国土资源局为正处级建制，市人民政府工作部门。预算编列包括12个行政科室，2个全额事业单位。共有干部职工64人，其中行政人员53人、全额事业人员12人；退休人员共33人，实有公务车辆2辆。

　　二、2017年度部门预算报表

　　（一）临汾市国土资源局2017年预算收支总表

　　（二）临汾市国土资源局2017年预算收入总表

　　（三）临汾市国土资源局2017年预算支出总表

　　（四）临汾市国土资源局2017年财政拨款收支总表

　　（五）临汾市国土资源局2017年一般公共预算支出预算表

　　（六）临汾市国土资源局2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　（七）临汾市国土资源局2017年政府性基金预算收入预算表

　　（八）临汾市国土资源局2017年政府性基金预算支出预算表

　　（九）临汾市国土资源局2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

　　（十）临汾市国土资源局2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　三、2017年度部门预算情况说明

　　    （一）2017年度部门预算数据变动情况及原因

　　 2017年收入安排2046.88万元，其中：财政补助收入752.31万元，纳入预算管理的非税收入拨款1294.57万元。按照收支平衡原则，支出安排2046.88万元。其中：基本支出752.31万元，分别为人员支出725.62万元，日常公用支出26.69万元；项目支出1294.57万元，分别为：项目Ⅰ类支出50.00万元，项目Ⅱ类支出19.08万元，项目Ⅲ类支出1225.49万元。

　　2017年度基本支出比2016年度增加68.74万元，原因为人员基本工资普调 ；项目支出比2016年度增加70.58万元，原因为有上年未完成的项目纳入本年预算

　　（二）“三公”经费增减变动原因说明

　　2017年三公经费控制额度为20万元，其中：公务接待费10万元，公务车辆运行维护费10万元。2017年三公经费比2016年三公经费减少10万元，费用下降原因主要是公务接待费用减少。

　　（三）机关运行经费增减变动原因说明

　　2016年机关运行经费预算21.77万元，2017年机关运行经费预算22.18万元，比2016年增加0.41万元，费用增加原因为工会经费增加（基本工资增加）。

　　四、其他说明

　　（一）政府采购情况

　　2017年临汾市国土资源局政府采购预算总额150万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购服务预算143万元。

　　（二）政府购买服务指导性目录

　　购买服务项目：地质灾害应急演练，购买服务内容:行政机关履职需要的技术服务、政府工作人员专业技能培训服务，金额为40万元；购买服务项目：国土资源数字化档案管理建设，购买服务内容：行政机关履职需要的技术服务、政府工作人员专业技能培训服务，金额为100万元；购买服务项目：国土资源应急指挥及执法监管平台建设，购买服务内容：行政机关履职需要的技术服务、政府工作人员专业技能培训服务，金额为300万元；购买服务项目：物业管理服务，购买服务内容：其他政府向社会购买公共服务事项，金额为23.88万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　现有公务用车2辆

　　（四）绩效管理情况

　　2017年临汾市国土资源局实行绩效目标管理的项目4个，无涉及一般公共预算拨款。

四、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　                              临汾市国土资源局

　　                               2017年3月9日

附件2：2017年部门预算公开报表(以此为准).xls