临汾市土地复垦开发中心

2017年部门预算信息公开

第一部分 概况

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一、主要职责 

 临汾市土地复垦开发中心负责土地开发整理项目规划、设计、检查验收；承担建设项目占用耕地补充耕地审核工作。

    二、机构设置情况 

    临汾市土地复垦开发中心为临汾市国土资源局下属全额事业单位。编制人数为7人，实有人数17人，其中在职人员14人、退休人员3人。

       第二部分 2017年度部门预算报表

一、2017年预算收支总表

二、2017年预算收入总表

三、2017年预算支出总表

四、2017年财政拨款收支总表

五、2017年一般公共预算支出预算表

六、2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2017年政府性基金预算收入预算表

八、2017年政府性基金预算支出预算表

九、2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部 2017年度部门预算数据变动情况及原因

    一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

2017年收入安排135.77万元，其中：财政补助收入130.77万元，纳入预算管理的非税收入拔款5万元，财政专户管理的非税收入拔款0万元。按照收支平衡原则，2017年支出安排135.77万元，其中：基本支出130.77万元，分别为人员支出127.05万元，日常公用支出3.72万元；项目支出5万元（I类项目为5万元）。

2017年预算收入比2016年预算收入增加11.5万元，增加原因为财政补助收入增加11.5万元（人员增加基本工资11.34万元，工会经费增加0.16万元），纳入预算管理的非税收入拨款无增减变化。                                                                                         

2017年预算支出比2016年预算支出增加11.5万元，增加原因为基本支出增加11.5万元（人员支出基本工资增加11.34万元，日常公用支出工会经费增加0.16万元），项目支出无增加变化。

二、“三公”经费增减变动情况

2017年“三公”经费预算额度0万元，2016年预算0.2万元，比上年减少0.2万元，原因为2017年无做公务接待费预算。

 三、机关运行经费增加变动原因

 临汾市土地复垦开发中心为财政拨款的全额事业单位。

    四、其他说明

   （一）政府采购情况

2017年无政府采购事项 

   （二）国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日，我单位固定资产总金额为21.3145万元，其中通用设备40件，金额为19.4144万元，家具用具、装具及动植物22件（全部为家具用具），金额为1.6225万元，图书档案3件，金额为0.2776万元，无出租出借情况。

  （三）绩效管理情况

   2017年临汾市土地复垦开发中心无实行目标管理的项目。

    四、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                               临汾市土地复垦开发中心

                                  2017年3月8日

复垦2017年部门预算公开报表(以此为准).xls