临汾市规划局2017年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

1、宣传、贯彻《中华人民共和国城市规划法》以及国家、省、市有关城镇规划和勘测的方针、政策，并组织实施；2、负责全市城市规划、城市勘测、城市空间景观环境等规范性文件的起草，并组织检查实施；3、负责组织编制、补充、修订、调整市域城镇体系规划、城市总体规划、城市近期建设规划、分区规划、详细规划、管线综合规划，并监督实施；参与编制国土规划、区域规划和各专项规划；指导市属县（市、区）域城镇体系规划、城市总体规划；4、负责审核上报全市市域城镇体系规划、城市总体规划、城市近期建设规划、风景旅游区规划、分区规划、控制性详细规划及市属县（市、区）域城镇体系规划、总体规划；审批城市规划区范围内修建性详细规划；5、参与全市大中型建设项目的可行性研究、设计招标、方案评审；负责城市规划区范围内建设项目选址和布局的规划管理，核发《建设项目选址意见书》，并提供规划设计条件；6、负责城市规划区范围内建设用地规划管理，审核规划方案，核发《建设用地规划许可证》；7、负责城市规划区范围内各类建筑物、构筑物、基础设施和公用配套建设工程的规划管理；负责户外广告、外立面装修等建设工程的规划审批，核发《建设工程规划许可证》；8、负责城市规划区范围内建设工程的放、验线和竣工规划许可，核发《建设工程竣工规划认可书》；9、负责监督检查市属各县（市、区）执行城市规划的情况，制止、纠正违反城市规划、越权审批以及超越许可证规定施工等行为，并依法查处城市规划区范围内各类违法、违章建设行为，受理行政复议案件；10、负责城市规划区范围内村镇规划管理；参与审定全市建制镇总体规划；11、指导市属各县（市、区）城市勘测工作；负责城市规划区范围内城市勘测工作（基础测绘除外）；安排地区性城市勘测任务，审查城市勘测报告、成果，监督检查勘测成果资料的归口管理工作；12、负责组织、推动城乡规划的科技进步、人才开发和技术交流；负责培训市及市属县（市、区）规划管理人员、建筑报建特许人、城市规划监督员；13、负责城市规划档案的收集、管理；负责城市规划信息系统建设；14、负责全市城市规划设计行业管理工作；15、承办市政府和市规委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

临汾市规划局于2007年2月成立（前身为原临汾市规划勘测局），正处级建制，为市政府直属事业单位。内设12个职能科室（办公室、人事教育科、总规划师办公室、市政管线科、工程规划科、景观环境管理科、县市规划管理科、政策法规科、勘察测绘科、建设规划科、监察室、档案科），机关核定编制59人，实有在册人员53人，其中国家注册规划师7名。下设临汾市建筑规划设计院、临汾市规划监察支队、临汾市规划信息和编研中心和临汾市规划展览馆。

第二部分  2017年度部门预算报表（详见附表）

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

2017年收入安排831.01万元，其中：财政补助831.01万元，纳入预算管理的非税收入0万元，财政转股管理的非税收入拨款0万元。

2017年支出安排831.01万元。其中：基本支出546.19万元，分别为人员支出523.07万元，日常公用支出23.12万元；项目支出284.82万元，分别为：项目I类45.32万元，项目II类0万元，项目III类239.50万元，项目IV类0万元。

相比2016年度，基本支出及人员支出因调资增加；因政府委托的行业规划服务项目减少随之其他非税收入拨款及项目支出减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2017年我单位“三公”经费预算控制额度共计12.60万元，其中：公务接待费8.00万元，公务车辆运行维护费4.60万元。同比2016年度下降12%，尽量减少公务接待，响应节能减排，减少公务车辆出行次数。

三、机关运行经费增减变动原因说明

临汾市规划局2017年所属全额事业单位的机关运行经费财政拨款预算23.12万元，比2016年预算增加23.12万元，增长100%,原因是因机构改革，我单位将由全额事业单位转为行政机关。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2017年临汾市规划局政府采购预算总额208万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算208万元。

（二）政府购买服务指导性目录

其他政府委托的行业规划服务【0204】费支出。

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：1辆公务用车，价值117056元。

2.房屋情况：无房屋。

3.其他国有资产占有使用情况：截止2016年12月31日，国有资产总额计4327983.5元。

（四）绩效管理情况

2017年临汾市规划局实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款88万元。

第五部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

                                  临汾市规划局

2017年3月9日

临汾市规划局2017年部门预算公开报表.xls