第一部分 概况

一、本部门职责

（1）宣传贯彻党中央、国务院和市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定和组织实施全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展；（2）承担市政府和有关部门委托的任务，按照市政府的授权，对重要农业生产资料、棉花、盐及其他商品的经营进行组织协调和管理；（3）推动和参与有关法律、法规和政策的制定，促进合作经济的发展；（4）向政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，争取扶持政策，维护供销合作社的合法权益和农民利益；（5）指导全市供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社员社之间的关系，发挥群体联系优势；（6）指导全市供销合作社发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，加强精神文明建设。（7）组织开展对社员和职工的教育与培训，为全市合作经济组织提供信息服务；（8）管理和运营本级社有资产，对直属企事业单位行使出资人职能；（9）对有关行业、学科和业务范围内的社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责；（10）参与全市和全省供销社组织的国内外经济交往活动，发展经济、交易、技术、人才交流和友好合作关系，签订合资合作协议，接受捐赠资助；

（11）全面贯彻党的教育方针及相关法规；（12）担任供销系统进行职业教育和干部职工培训。

 二、机构设置情况

临汾市供销合作社联合社为正处级建制，参照公务员法管理事业单位，临汾市供销社机关共设置 8 个科室，在职人员编制 30人，共有财政供养人员 28 人，其中：在职人员 25人、离休人员 3 人。退休人员 32 人。遗属 5 人，车辆编制 3辆。

下属临汾市财经学校，为副县级差额事业单位，下设 6个职能科室，现有人员 34 人，其中财政人员 34 人，退休人员 7 人，遗属 1人，无车辆。

                                                                        第二部分 2019 年度部门预算报表

一、临汾市供销合作社联合社 2019 年预算收支总表

二、临汾市供销合作社联合社 2019 年预算收入总表

三、临汾市供销合作社联合社 2019 年预算支出总表

四、临汾市供销合作社联合社 2019 年财政拨款收支总

表

五、临汾市供销合作社联合社 2019 年一般公共预算支

出预算表

六、临汾市供销合作社联合社 2019 年一般公共预算安

排基本支出分经济科目表

七、临汾市供销合作社联合社 2019 年政府性基金预算

收入预算表

八、临汾市供销合作社联合社 2019 年政府性基金预算

支出预算表

九、临汾市供销合作社联合社 2019 年“三公”经费预

算财政拨款情况统计表

十临汾市供销合作社联合社 2019 年机关运行经费预算

财政拨款情况统计表

十一、临汾市供销合作社联合社 2019 年市级财政项目

支出绩效目标表

                                                                    第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、2019 年度部门预算数据变动情况及原因

我单位 2018 年度部门预算 756.45 万元，2019 年度部门预算774.14 万元，比 2018 年预算增加 17.69 万元。主要原因是：增加供销综合改革支出项目、移动办公（OA）系统建设项目，项目支出增加。无政府性基金预算收入支出 。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 19.2 万元，比 2018 年增加 18.7 万元，原因是供销综改业务量增加，三公经费额度增加。其中：因公出国（境）费用无，比上年无增减；公务接待费 4.8 万元，比上年增加 4.3 万元，原因是供销综改业务量增加，公务接待额度增加；公务用车运行维护费 14.4 万元，比上年增加 14.4 万元，原因是供销综改业务量增加，公务用车维护费额度增加；公务用车购置费无，比上年无增减。

三、机关运行经费增减变动原因说明

临汾市供销合作社联合社 2019年本级 1 家参公单位的机关运行经费财政拨款预算 42.65 万元，比 2018 年预算减增加 20.81 万元，增长 95.28%,原因是增加在职人员福利费开支0.03万元和老干部慰问金 0.06 万元，因人员减少运行经费减少 0.28 万元，增加公务交通补贴 19.65 万元，离退休人员公用经费 1.35 万元。

四、政府采购情况

2019 本部门没有政府采购情况。

五、绩效管理情况

2019 年本部门实行绩效目标管理的项目 3 个，为供销业务运行补助支出、供销综合改革支出、移动办公（OA）系统建设。

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

1.基本公共服务事项—基本公共教育类—其他政府委托的教育服务；基本公共服务事项—人才服务类—其他政府委托的公共人才服务；基本公共服务事项—服务三农类—三农规划和政策研究、宣传服务、基本公共服务事项—服务三农类—农产品供需、价格信息收集、统计分析、咨询服务、基本公共服务事项—服务三农类—政府委托的服务三农项目实施与管理、基本公共服务事项—服务三农类—政府委托的农村公共基础设施建设维护与管理服务、基本公共服务事项—服务三农类—政府组织的农民种养技能培训及指导、基本公共服务事项—服务三农类—无公害农产品和地理标志产品认证管理的辅助性工作、基本公共服务事项—服务三农类—其他政府委托的服务三农事项；基本公共服务事项—其他—其他政府基本公共服务事项；

2、其他事项—其他政府向社会购买公共服务事项—其他政府向社会购买公共服务事项。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况:社本级共有车辆3 辆，全部为一般公务用车；所属财经学校无车辆。

2.房屋情况:临汾市供销合作社联合社社本级共有房屋4290 平方米,价值58.48 万元。临汾市财经学校共有房屋面积 4140 平方米，价值182.3 万元。

3.其他国有资产占有使用情况:截止 2018 年 12 月底，临汾市供销合作社联合社社本级土地 11376.8 平方米，价值0.57 万元；其他固定资产 131.93 万元，其中，通用设备 57.67万元；家具、用具、装具 15.78 万元；土地房屋及构筑物 58.48万元。临汾市财经学校其他固定资产 209.41 万元，其中，通用设备 10.22 元；家俱、用具及装具 14.68 万元；专用设备 2.21 万元;土地房屋及构筑物182.3 万元。

（三）政府债券使用情况

本部门未使用政府债券。

（四）其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                                                                                                              临汾市供销合作社联合社

                                                                                                                  2019年3月28日

临汾市供销合作社联合社预算公开.pdf